Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Rejeição 929 - Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento
Causa:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o CST – Código da Situação Tributária de ICMS for igual a 51 – Diferimento, e não forem informados os seguintes campos de valores:
- Modalidade de determinação da BC do ICMS (Campo:modBC)
- Valor da BC do ICMS (Campo:vBC)
- Alíquota do imposto (Campo:pICMS)
- Valor do ICMS da Operação (Campo:vICMSOp)
- Percentual do diferimento (Campo:pDif)
- Valor do ICMS diferido (Campo:vICMSDif)
XML Rejeitado:
Neste exemplo, está faltando a tag <modBC>, para alguns estados essa tag é obrigatória.
Como Resolver:
1º Passo
Na janela de ‘Acompanhamento NFe - Federal (NFEACOBR)’, faça execute o processo de Carga de Retorno para que a nota fiscal seja desprocessada.
Clique em para efetivar o processo da carga de retorno
2º Passo
a) Ainda na janela ‘Acompanhamento NFe - Federal (NFEACOBR)’, posicione o mouse sobre o número da nota fiscal rejeitada e dá um clique para abrir o mestre da nota fiscal.
b) Na coluna Status do grid podemos observar que a nota fiscal está com status de Não Processada. Agora, abra o movimento com a opção .
Se a nota fiscal realmente for de diferimento do ICMS, verifique se no tratamento fiscal, foram informados os campos da guia ICMS (CST 51:
- Modalidade de determinação da BC do ICMS: Definido qual é a modalidade
- Base de Cálculo do ICMS: Marcado
- Se o campo ‘Isentas’ ou ‘Outras’ está marcado
- Percentual do diferimento: Informado
Agora, se a nota fiscal não for de diferimento, o tratamento fiscal do mestre e detalhe da nota fiscal deve ser substituído para um que não tenha CST 51.
No exemplo dessa nota fiscal, o campo ‘Modalidade de Determinação da Base de Cálculo’ estava não informado, porém, para alguns estados a tag deste campo é obrigatória. Feito a correção do campo no tratamento fiscal.
3º Passo – Processar Nota Fiscal
Usando o recurso Ações disponível no grid, clique em Processar Nota Fiscal
4º Passo – Exportar NF-e para Sefaz
Faça a exportação da nota fiscal
5º Passo – Acompanhar Autorização da Sefaz
Acompanhar a autorização da nota fiscal junto a Sefaz.
6º Passo – Retorno da Sefaz
Após a nota ser autorizada, execute a Carga de Retorno para obter os dados da autorização.
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