Como Emitir (Gerar) Nota Fiscal para Consumidor Final?

Aplica-se a todos aos produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

Para Sefaz é necessário preencher a tag indFinal = Operação com Consumidor Final

Essa tag <IndFinal> deve ser preenchida com:

• 0: Normal quando a operação não for realizada com consumidor final.
• 1: Consumidor Final quando a operação for realizada com consumidor final. 

O conceito de consumidor final deve ser analisado independentemente de o destinatário ser contribuinte ou não do ICMS, ou seja, se um contribuinte do ICMS comprar equipamento para uso próprio, este será considerado consumidor final nessa operação.

Procedimentos

1° Passo – Cadastro do Cliente e/ou Fornecedor

No cadastro do cliente (CRCLBR) e/ou Fornecedor (CFORBR), marque o campo ‘Consumidor Final’, na guia Fiscal/Contábil.

Exemplificando Cliente Contribuinte do ICMS

Exemplificando Cliente Não Contribuinte

2° Passo – Cadastro do Tratamento Fiscal (NFTFBR)

Faça o cadastro do Tratamento Fiscal para calcular os impostos para essa operação.

E, na guia 'Incidência de Impostos', marque o campo ‘Considera Cliente como Consumidor Final - APENAS XML da NF-e’.

3° Passo – Inclusão ou Geração da Nota Fiscal

Após as devidas parametrizações, a nota fiscal já pode ser gerada.

Você pode gerar através das janelas:

1. Geração de Notas Fiscais (FENFGRPR)
   
   
2. Faturamento Balcão (FEFBGRED)
   
   
3. Recebimento de Notas Fiscais (NFMEBR2), sendo que nessa janela o sistema não faz o cálculo automático dos impostos, você precisa informar e o sistema faz a conferência/consistência no processamento da nota fiscal e, critica o valor que não estiver compatível com o tratamento fiscal informado nos detalhes.

Exemplificando notas fiscais processadas, sendo uma para cada cliente do passo 1.

• Cliente Não Contribuinte do ICMS e Consumidor Final

Cliente Contribuinte do ICMS + Consumidor Final

4° Passo – Exportar Nota Fiscal para Sefaz

• Nota Fiscal gerada através da janela FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais ou
• FEFBGRED - Faturamento Balcão, basta utilizar o botão

• Agora, caso a nota fiscal tenha sido processada pela janela de Notas Fiscais (NFMEBR2), você deve selecionar a nota fiscal no grid e, em seguida clicar no botão disponível na linha do grid da consulta. Observe que ao selecionar a linha da nota é exibido o ícone , isso indica que essa nota fiscal tem alguma pendência, para saber qual, basta posicionar o mouse sobre ícone .

• Ou se preferir, acesse a janela NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal

Observação: Para imprimir o Valor Aproximado dos Tributos no DANFE e XML (Dados do IBPT), vide parametrização: Como Parametrizar para Imprimir o Valor Aproximado dos Tributos no DANFE e XML (Dados da IBPT)?

Pronto! Nota Fiscal exportada para Sefaz

5° Passo – Acompanhar Autorização

Acompanhar a autorização da nota fiscal junto a Sefaz use o botão

6° Passo – Carga de Retorno

a) Após a nota ser autorizada, execute a Carga de Retorno para obter os dados da autorização.

b) Nessa janela, clique no botão  para prosseguir com o processo.

XML´s Autorizados

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