Como e Onde Cadastrar as Informações dos Fornecedores para a Qualidade? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

O cadastro de Fornecedores da qualidade deve ser realizado através da janela CFORBR, na guia Qualidade.

É através dessa guia que cadastramos as informações relativas as especificações de um fornecedor, usadas pela área de inspeção para o recebimento dos materiais.

Nesse cadastro são inseridos dados como:

Certificado do fornecedor
PPAP (Processo de Aprovação de Peças de Produção) programação de lotes recebidos e
Desvio de especificações de Itens

Procedimentos:

Acesse a janela CFORBR – Fornecedores \ Aba Qualidade

Guia Certificado

O Cadastro de Certificado é utilizado para controle dos certificados / Documentos controlados do fornecedor.

Campos disponíveis:

Ordem: Número sequencial
Certificado: nome do certificado do fornecedor.
Órgão: órgão responsável pela certificação. Esse campo busca as informações do Cadastro de Fornecedores.
Validade: Data de validade do certificado e o botão atualiza este campo.
Anexo: Mostra o nome de um arquivo gravado no Banco de Dados do Sistema.
: Através desse Ícone é possível encontrar um arquivo externo (certificado) para gravar no cadastro do fornecedor.

Após todo o preenchimento, clique no botão para salvar o novo cadastro.

Guia PPAP: Production part approval process - (Processo de Aprovação da Peça de Produção)

O Cadastro de PPAP tem como objetivo gerenciar os PPAP´s gerados. São cadastradas as amostras iniciais (PPAP) do item que são enviadas pelo fornecedor ou cliente. Se parametrizado, o sistema valida o PPAP no ato da abertura de inspeção.

Campos disponíveis:

PPAP: Número do PPAP
Estabelecimento: Estabelecimento onde o PPAP está cadastrado.
Deposito: Deposito onde o PPAP está cadastrado.
Item: Identificação do Item (PPAP).
Fornecedor/Cliente: Código do fornecedor ou cliente deste PPAP para este Item.
Resultado: Resultado do PPAP (Aprovado, Reporvado ...)
Validade: Validade da aprovação do PPAP.
Dias PPAP: Poderá ser informado a quantidade de dias para o recalculo da validade do PPAP. Este campo somente poderá ser informado caso o campo 'Origem' seja igual a 'Cliente' em manutenções de inclusão, cópia e alteração.
Observações: Esse campo é para preenchimento de Observações relacionadas ao PPAP cadastrado.
Documentação Auxiliar: Mostra o nome de um arquivo auxiliar ao processo de PPAP do item esse item é gravado no Banco de Dados do Sistema.
: Através desse Ícone é possível encontrar um arquivo externo para gravar em anexo no sistema.
: Através desse Ícone é possível excluir um arquivo externo anexo no sistema.
: Através desse Ícone é possível realizar um download de um arquivo externo anexo no sistema.

Origem: Deve indicar a origem do PPAP, podendo vincular a item x fornecedor ou item x cliente. Somente pode ser alterado em manutenções de inclusão ou cópia, nas demais operações ficará desabilitado, não podendo ser alterado. Está disponível uma lista para seleção com os seguintes valores:
- Fornecedor: Será o valor padrão para o campo nas operações de inclusão e cópia. Se selecionado o valor Fornecedor será exibido o campo Fornecedor, onde está disponível o recurso de lookup para a janela de consulta de fornecedores. Caso a janela ‘PPAP vínculo Item X Fornecedor’ seja acessada através da janela de manutenção do cadastro de fornecedores (Sigla: CFORED) o campo ‘Origem’ ficará igual a ‘Fornecedor’ e não poderá ser alterado mesmo em operações de inclusão e cópia.

Cliente: Em operações de inclusão e cópia o campo origem poderá ser alterado para indicar a origem Cliente. Ao selecionar o valor cliente o campo ‘Fornecedor’ será alterado mostrando a descrição ‘Cliente’ e o lookup será alterado para acessar a janela de consulta de clientes. Esse campo indica a Origem do PPAP se é de um fornecedor ou cliente.

Após todo o preenchimento, clique em para salvar.

Guia Programação de Lotes

Essa guia possui o objetivo de programar a quantidade de lotes que deverá ser recebida do item durante período estipulado. Esse cadastro é apenas informativo.

Campos disponíveis:

Ordem: número sequencial.
Estabelecimento: Estabelecimento do PPAP programado.
Depósitos: Deposito do PPAP programado.
Item: código do Item (PPAP).
Fornecedor: fornecedor do item que foi realizada a programação.
Data: data da realização do cadastro.
Data Inicial: data de início que foi programado o recebimento do item.
Data Final: data final que foi programado o recebimento do item.
Qtd Lotes: quantidade de lotes programados para receber durante o período indicado.
Qtd Peças: quantidade de peças programadas para receber durante o período indicado.

Após todo o preenchimento, clique em para salvar.

Guia Notas do Fornecedor

O objetivo dessa guia é aplicar notas para o fornecedor em vários aspectos como Suporte, Capacidade do Processo Produtivo, Auditorias e etc. Essas notas podem ser levadas em consideração nas fórmulas de avaliação de fornecedor.

Campos Disponíveis:

Ordem: número sequencial.
Tipo: tipo da nota do fornecedor.
Data: data em que a nota foi aplicada.
Nota: nota do fornecedor.
: grava o caminho onde se localiza o arquivo externo. Nesse caso, o arquivo anexado pode ser um documento utilizado de apoio para conclusão da nota, por exemplo um formulário de auditoria.
Observação: observações gerais sobre a nota.

Clique em para salvar.

Guia Desvio

Essa guia tem como objetivo cadastrar e listar as não conformidades que já foram aprovadas pela engenharia no recebimento.

Campos disponíveis:

Ordem: Campo numérico sequencial
Estabelecimento, Depósito e Item: Identificação do Item que pode ser recebido com não conformidade
Fornecedor: Identificação do fornecedor que irá entregar a não conformidade prevista
Data Início/Final: Intervalo de data que o item pode ser recebido
Quantidade prevista: Quantidade prevista de ser recebida com a não conformidade.
Quantidade recebida: O sistema calcula esta informação cruzando informações do item/fornecedor e período
Observação: Campo para especificar qual a não conformidade e sua tolerância, esta informação será exibida na lista de inspeção durante o período informado.