Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
1º Passo
Acesse a janela NFCPBR - 10 Informação Títulos a Pagar x NF.
a) Clique no botão para iniciar a inclusão dos dados do título
b) Guia Duplicata
Preencha os campos:
- Fornecedor: Código do fornecedor da nota fiscal
- Série: Informe a sigla da Série que o sistema deverá considerar para a duplicata
- Nro da Duplicata: O número da duplicata a ser gerada. Recomendamos que seja o mesmo número da nota fiscal
Exemplificando
c) Guia Notas Fiscais
- Clique no botão
para vincular os dados da nota fiscal na duplicata a ser gerada
Em Dados informe:
- Nota Fiscal
- Série
- Para gravar os dados, clique no botão
Ao finalizar a inclusão o sistema retorna para a guia anterior e com o quadro ‘Totalização’ preenchido com o valor da nota fiscal. Se desejar, pode incluir mais de 1 nota fiscal para a mesma duplicata.
d) Aba Duplicatas Associadas
Nessa guia vamos iniciar a inclusão das parcelas das duplicatas. O sistema somente permitirá finalizar essa etapa quando a soma do total das duplicatas/parcelas for igual a Total NFs, ou seja, o campo Diferença for 0,00 (zero).
Clique no
Nessa janela informe:
- Desdobramento: Número da parcela + Quantidade da Parcelas
- Vencimento: Data de Vencimento da Parcela
- Valor: Valor da Parcela
- Conta e Centro de Custo: Podem ser preenchidos conforme orientação do seu contador para que seja tratado posteriormente na interface da duplicata com a contabilidade.
Inclusões Finalizadas
Agora, basta clicar no botão para finalizar.
Informação Adicional:
Após a conclusão, você pode consultar a nota fiscal e vai observar que o campo ‘Tipo de Emissão’ foi alterado de ‘M’ para ‘I’ de forma automática pelo sistema.
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