SPED Fiscal - Valor do Saldo Credor Indevido no Registro E210 – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

Introdução:

SPED Fiscal - Valor do ICMS de ST como crédito indevido no Registro E210. O que pode ter ocorrido?

Como Resolver:

Essa informação está atrelada ao ID Custo utilizado nas notas de entrada das mercadorias.

Atenção:

Não altere um ID custo que já foi utilizado em notas fiscais. O recomendéval é verificar se já existe um com as características que você precisa para os próximos lançamentos, e caso não tenha, crie um novo.

Como e Onde Incluir Código do ID Custo (ID-Custo)?

Procedimentos

1º Passo

Revise a parametrização do ID Custo da nota fiscal

Se no ID Custo usado na compra de uma nota com ICMS ST, a flag ‘+ICMS de Substituição Tributária’ estiver desmarcada, indica que o ICMS de ST não somado ao custo da mercadoria e é creditado no livro fiscal e Sped.

Agora, quando marcada, indica que ICMS de ST soma ao valor do custo da mercadoria e não será creditado no livro fiscal e Sped.

2º Passo

Executar o processo de Geração de Livros Fiscais (LF300PR) novamente.

3º Passo

Gerar um novo arquivo do SPED