Como Gerar (Emitir) Nota Fiscal para Entrega da Mercadoria da Venda com Entrega Futura (Nota de Retorno)?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

Introdução:A venda para entrega futura é uma operação comum, onde por necessidade, seja do emitente ou do comprador, a mercadoria que já está em estoque é efetivamente entregue em um momento futuro. 

Para que ela se concretize, é necessária a emissão de duas notas fiscais, sendo:

1. Simples Faturamento e
2. Entrega da Mercadoria (Saída Efetiva do Estoque)

A venda para entrega futura, como já falamos, acarreta na emissão de duas notas fiscais: a de simples faturamento e a de saída efetiva de mercadoria.

Fontes de Pesquisas:

1. https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/regulamentos/icms/ricms_01_06.htm
2. https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/RC23671_2021.aspx#:~:text=I.-,Nas%20opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20venda%20para%20entrega%20futura%2C%20a%20Nota%20Fiscal,do%20imposto%20nesse%20documento%20fiscal.

NOTA FISCAL DA ENTREGA DA MERCADORIA (SAÍDA/RETORNO DA MERCADORIA)

1º Passo – Tipo de Movimento
Revisar os cadastros dos Tipos de Movimento (sigla EPTMBR)

No ERP essas operações são identificadas pelos Tipos de Movimentos

2º Passo – CFOP e Tratamento Fiscal
Cadastrar na janela Tratamentos Fiscais (NFTFBR) os respectivos tratamentos fiscais a serem utilizados nas operações da entrega da mercadoria da venda com entrega futura.

Neste documento fiscal haverá destaque do ICMS, conforme tributação prevista para a mercadoria

Quando o emitente for do Simples Nacional deverá ser:

3° Passo – Geração da Nota Fiscal para Entrega da Mercadoria
A emissão da nota fiscal da entrega (Remessa) da Venda com Entrega Futura deve ser executada na janela FESRBR - Emissão de Notas Fiscais.

Guia Mestre
Informar o número de pedido de venda com TM 800 a 809 e cuja nota fiscal de simples faturamento já foi gerada anteriormente. Após o preenchimento do número, o ERP irá preencher automaticamente os campos:

• Tipo de Movimento com a faixa de 850 a 859
• Cliente (com o mesmo do pedido x NF de Simples Faturamento)

Em seguida, informar:

• Série da Nota Fiscal
• Informar o CFOP, conforme revisado no passo 2º

Exemplificando a emissão da nota fiscal de saída (remessa) da mercadoria:
Podemos observar que na imagem abaixo, o campo foi preenchido com o código 851, isso porque, o Tipo de Movimento do pedido de venda é com final 1 (um). 

Guia Detalhes

Clique em Incluir ( ) para informar:

• Número do detalhe que fará a entrega
• Substituir o Código Tributário o compatível ao cadastrado para a entrega da mercadoria, no passo 2
• Substituir o CFOP, também pelo cadastrado no passo 2
• Em seguida, preencher a quantidade da entrega. Pode ser Total ou Parcial

Exemplificando:
No meu exemplo, o primeiro detalhe será entregue parcialmente, 30 de 50

O segundo detalhe eu mantive 100% da entrega

Agora, basta clicar no botão
Pronto! Nota Fiscal gerada e processada

3º Passo – NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal 
Marcar o campo ‘Dados NF de Venda com Entrega Futura’ e informar o campo Posição.
Ao preencher esses campos, o sistema irá imprimir os dados da nota fiscal do Simples Faturamento no DANFE, não sendo necessário informar texto específico.

Agora, basta clicar no botão  para concluir a exportação da NF-e

4º Passo - Acompanhar a autorização da nota fiscal
Essa etapa você pode fazer clicando no botão  que está disponível na janela de exportação da NF-e.

5º Passo – Carga de Retorno da Autorização
Após a nota fiscal autorizada com sucesso, o próximo passo é executar a Carga de Retorno, clicando no botão   que está disponível na janela de ‘Consultas Acompanhamento NF-e’, conforme podemos observar na imagem abaixo.

Agora, já na janela NFEIMPPR - Carga de Notas Fiscais Eletrônica Federal, clicar no botão  para concluir o processo.

Pronto! Processo concluído com sucesso.

E-mail enviado de forma automática para o cliente
Neste exemplo, para demonstrar o funcionamento do sistema, incluímos o Endereço da empresa emitente (no caso a ABC71) para receber uma cópia do e-mail que o cliente irá receber.

6º Passo – Emissão/Impressão do DANFE  

Informações Adicionais:

Consulta Saldo/Controle do Movimento da Venda com Entrega Futura)

Após a geração da nota fiscal, é possível consultar a movimentação do simples faturamento através da janela Venda com Entrega Futura (EPFE5BR). Este movimento é representado pelo Tipo de Operação (OP) igual a E (Envio)

Na coluna ‘Saldo Qtde’ podemos acompanhar se já houve entrega. 

VEMVMOBR - Consultar Movimento de Pedidos
Consultar o Saldo do Pedido de Venda e as Movimentações realizadas