Como Incluir Adiantamento a Fornecedor no Pedido de Compra? – ABC71

Aplica-se apenas aos produtos Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
Todas as imagens deste documento são ilustrativas

Procedimentos
1º Passo – Revisar as Opções do Sistema
Opção 47 de Compras

0 (zero): Gera uma duplicata no Contas a Pagar
1 (um): Cada adiantamento informado é gerado automaticamente um lançamento em numerário

Opção 38 de Contas a Pagar
Definir tratamento de Adiantamento, ou seja, se deve gerar uma Nota de Crédito ou uma Duplicata de Adiantamento (série ADT).

0 (zero): Gera Nota de Crédito.
É gerada uma Nota de Crédito para o Adiantamento incluído.
1 (um): Gera Duplicata de Adiantamento
É gerada uma Duplicata de Adiantamento para o Adiantamento incluído. Esta Duplicata, quando liquidada, gera automaticamente uma Nota de Crédito.

2º Passo - Inclusão de Adiantamentos
Acesse a janela SUPC5BR - Pedido de Compra
a) Inclua o pedido de compra com todas as informações como de costume.

b) Em seguida, acesse a guia ‘Adiantamento’

Clique no botão
Em seguida, insira/inclua os adiantamentos que foram efetuados ao fornecedor referente ao pedido em questão.

É permitido informar mais de um adiantamento por pedido).

c) Para concluir a inclusão do adiantamento, clique no botão para salvar o movimento.
Neste exemplo, a base/empresa foi parametrizada para gerar numerário, com isso, o sistema apresentou a mensagem abaixo com o número do numerário criado.