Como e Onde Parametrizar para Não Permitir Processar Nota Fiscal para Cliente/Fornecedor Bloqueado/Inativo?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

Procedimentos
1º Passo
Parametrizar a Opção 37 de Notas Fiscais está parametrizada diferente de 0 (zero)

2º Passo

Faça o bloqueio ou inativação do cliente/fornecedor

Como posso Ativar e/ou Inativar o Cadastro de Cliente

Como Bloquear o Cadastro de um Fornecedor de Forma Manual?

Tratamento

Ao tentar processar a nota fiscal, ocorrerá a seguinte crítica: MESTRE: CLIENTE/FORNECEDOR UTILIZADO ESTÁ INATIVO