Como Emitir (Gerar) Nota Fiscal de Remessa de Mercadoria por Conta e Ordem de Terceiros (Retorno da Venda a Ordem)?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

A operação denominada venda à ordem consiste numa operação triangular na qual um contribuinte, denominado 'Fornecedor (remetente)', promove a venda de mercadorias para outro contribuinte denominado ‘adquirente original’, e por sua conta e ordem as entrega em estabelecimento de terceiro (destinatário ou adquirente final).

Ressalta-se que a operação de venda à ordem pressupõe que cada um dos estabelecimentos envolvidos (fornecedor/remetente, adquirente original e destinatário ou adquirente final) pertença a três estabelecimentos distintos.

Na operação de venda à ordem são utilizados os tipos de movimentos nas faixas abaixo:

Legenda

CONTR = Contrapartida do Tipo de Movimento
E/S = Movimento de Entrada ou Saída
A/C = Altera Custo no Estoque
A/E = Altera Estoque
E = Tipo de Emissão no Financeiro
“*” = Gera Financeiro para estorno
“**” = Gera Financeiro

Procedimentos
Este documento é exclusivo para a segunda operação (retorno/entrega da mercadoria para o terceiro).

1º Passo - Cadastrar Tipo de Movimento
Janela EPTMBR - Tipos de Movimentos
Cadastrar o TM = 730 a 739 - Retorno de Mercadoria de Terceiros

2º Passo - Cadastrar Tratamento Fiscal

Janela NFTFBR incluir o tratamento fiscal para a operação Venda à Ordem (para a operação do TM=700).

Confirmar com o seu fiscal os dados fiscais e quais impostos deverão ser calculados para essa operação.

3º Passo – Geração da Nota Fiscal

A nota fiscal de remessa da mercadoria deve ser gerada através da janela Emissão de Notas Fiscais (FESRBR), utilizando o mesmo número do pedido original de venda. 

Guia Mestre

• Informar o número do pedido de venda original
• O sistema substituirá automaticamente para o tipo de movimento na faixa 730 a 739
• O campo CFOP deve ser alterado manualmente. Informar o código da operação específico da Remessa de Venda Ordem

Guia Detalhes, informe

• A linha do detalhe do pedido
• O Código Tributário apropriado para a operação de remessa
• A quantidade a faturar (da baixa)

Preencha as demais guias, se for necessário. Após dados incluídos e revisados, clique no botão Executar para efetivar a geração da nota fiscal.

• Lembrando que mais uma vez que todas as informações fiscais devem ser validadas pela área fiscal da empresa.

4º Passo – Exportar Nota Fiscal Eletrônica para Sefaz
Clique no botão  

Informações sobre Estoque

Após a geração e processamento da nota fiscal de remessa será gerado apenas 1 movimento no estoque vinculados a esta, sendo:

Tipo de Movimento 430 a 439 (Remessa da Merc. de Terceiro em Nosso Poder). Este movimento irá baixar o saldo que estava em fora de estoque.