| Aplica-se a todos aos produtos Observação: Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação As imagens deste documento são meramente ilustrativas |
Introdução:
A consignação é um acordo em que o consignante fornece uma determinada quantidade de produtos para o consignatário sem nenhuma obrigação de vendas.
Quando o consignatário vender uma mercadoria consignada, que recebeu previamente com uma Nfe de Envio/Remessa em Consignação na CFOP 5.917/6.917, ele deve emitir uma Nota Fiscal de Venda para o cliente final. Na Nota Fiscal de Venda, o consignatário deve mencionar que a mercadoria foi recebida em consignação. Para encerrar a operação, o consignante emite uma Nota Fiscal de Venda Consignada (TM 860) para o consignatário.
| Procedimentos |
1° Passo – Opções do Sistema
Revisar a opção 14 de Faturamento
2º Passo - Tipo de Movimento operação de Venda Consignação
Por padrão de sistema, os tipos de movimento para operações relacionadas a venda em consignação são compreendidos nas seguintes faixas:
Legenda
CONTR = Contrapartida do Tipo de Movimento
E/S = Movimento de Entrada ou Saída
A/C = Altera Custo no Estoque
A/E = Altera Estoque
E = Tipo de Emissão no Financeiro
“*” = Gera Financeiro para estorno
“**” = Gera Financeiro
3° Passo – Cadastro do Tratamento Fiscal (NFTFBR)
Na janela NFTFBR faça o cadastro do Tratamento Fiscal específico para efetuar essa operação.
Parâmetros fiscais para Venda/Faturamento da mercadoria consignada que foi vendida pelo revendedor:
Parâmetros fiscais para Venda/Faturamento da mercadoria consignada que foi vendida pelo revendedor, se o emitente for do Simples Nacional:
4° Passo
Após as devidas parametrizações, a nota fiscal de Venda/Faturamento (TM = 860 a 869) pode ser gerada através das janelas:
- Geração de Notas Fiscais 41 (FENFGRPR)
- Faturamento Balcão (FEFBGRED)
- Mestre de Notas Fiscais (NFMEBR2)
Neste exemplo, faremos o faturamento via pedido de vendas
Guia Pedido
- Data: Informar a data do pedido
- Cliente: Informar o cliente (o mesmo informado na nota de Envio/Remessa)
- Tipo de Movimento: Informar o tipo de movimento de Venda/Faturamento em consignação, neste caso no intervalo 860 a 869 (usar o código final compatível com o da emissão anterior, o envio/remessa).
Preencher as demais guias conforme a necessidade da operação
- Guia Endereços
- Dados comerciais & Fiscais
- Equipe de Vendas & Transportadora
- Textos
- Etc.
Guia Detalhe
- Produto: preencher com o produto desejado (o mesmo informado na nota de Envio/Remessa)
- Quantidade: preencher a quantidade (quantidade que o consignatário vendeu)
- Valor Unitário: preencher o valor unitário
Guia Outros
- Código Tributário: preencher caso o campo esteja vazio com o Código Tributário do Tratamento Fiscal cadastrado no 3º passo
- Documento de Envio: Informar o Documento de Envio gerado do Envio/Remessa da mercadoria.
Observação:
O campo de número do documento de envio ‘DOC Envio’ (tanto no mestre quanto no detalhe) somente é habilitado quando o tipo de movimento faz uso da informação, e a opção 13 de gerais está parametrizada com o valor 1 ou 5.
- Após finalizar a inclusão do detalhe, clicar no botão
para salvar o detalhe.
- Por fim, clique novamente no botão
| Informações Adicionais |
Consultando o Saldo de Estoque na janela EPSDPRB1 - Consultar Saldos de Estoque
Pedido de Venda: Atualiza apenas o saldo do campo ‘Pedido de Venda’.
5° Passo - Gerando a Nota Fiscal, janela FENFGRPR
Após salvar o pedido de vendas, realize o faturamento através da janela Geração de Notas Fiscais 41 – FENFGRPR.
- Informe o número do pedido
- Série da Nota Fiscal
- E demais dados que o seu fiscal solicitar para preencher, como por exemplo texto
As informações referentes os produtos e parâmetros fiscais são carregados automaticamente conforme foram informadas no pedido de vendas.
Processar a nota fiscal clicando no botão engrenagem
Em seguida, exporte a nota eletrônica para a Sefaz no botão
6º Passo - Acompanhar Autorização na Sefaz
Acompanhar a autorização da nota fiscal junto a Sefaz use o botão
DANFE autorizado
XML Autorizado
| Informações Adicionais |
Nota Fiscal: Após a nota fiscal ser faturada, na consulta de saldo do item feita na janela EPSDPRB1, o sistema faz a saída da quantidade faturada do:
- ‘Saldo Físico’
- ‘Pedido de Venda’
- ‘Venda em Consignação’
Ao clicar no lookup do campo ‘Vendas em Consignação’, você tem:
- Qtde Enviada: a relação das notas fiscais geradas com o TM=810 a 819
- Qtde Devolvida: relação das baixas (Faturamentos) gerados com o TM=860 a 869
- Saldo: Quantidade Enviada – Qtde Devolvida
| Controle do Fora de Estoque |
É possível verificar o movimento de Envio na janela EPFE8BR - Vendas em Consignação:
| Relatório de Controle |
Temos também disponível o Relatório para Acompanhamento do Movimento de Fora de Estoque EP475RE - Fora de Estoque II.
| Modelo do Relatório |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.