Como Emitir (Gerar) Nota Fiscal de Devolução da Remessa/Envio em Consignação (Referente Nota Original com TM=810)? – ABC71

Aplica-se a todos aos produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:
Quando uma mercadoria for enviada em Remessa para Consignação (TM=810) e precisar ser devolvida por algum motivo, sem que a nota de venda (TM=860) já tenha sido emitida, a devolução por parte do consignatário deverá ser registrada no sistema utilizando o Tipo de Movimento (TM)=820.

Importante:
Não é permitido realizar a devolução com o TM=820, pois, após a emissão da NF de Venda (TM=860), o sistema verifica o saldo da nota de remessa original (TM=810). Nesse caso, ao tentar usar o TM=820, ocorrerá uma crítica de validação de saldo, impedindo o processo.

Procedimentos

1° Passo – Tipo de Movimento operação de Venda Consignação
Por padrão de sistema, os tipos de movimento para operações relacionadas a venda em consignação são compreendidos nas seguintes faixas:

Legenda
CONTR = Contrapartida do Tipo de Movimento
E/S = Movimento de Entrada ou Saída
A/C = Altera Custo no Estoque
A/E = Altera Estoque
E = Tipo de Emissão no Financeiro
“*” = Gera Financeiro para estorno
“**” = Gera Financeiro

2° Passo – Cadastro do Tratamento Fiscal (NFTFBR)
Na janela NFTFBR faça o cadastro do Tratamento Fiscal específico para efetuar essa operação.
Faça o cadastro do Tratamento Fiscal para calcular os impostos para essa operação, preenchendo todos os campos conforme orientação do seu setor Contábil/Fiscal.

3° Passo – Inclusão da Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria Enviada/Remetida em Consignação
Após as devidas parametrizações, a nota fiscal de Devolução (TM=820) deve ser feita através da janela NFMEBR2 - Mestre de Notas Fiscais (NFMEBR2).

Guia Nota Fiscal

Tipo de Movimento: Para essa operação de devolução de Envio/Remessa em Consignação, usa-se o TM=820
Cliente: Informar o cliente desejado
Doc. de Envio: Informar o número da nota que originou o documento de envio, ou seja, nota fiscal do TM=810.
Data de emissão: Informar a data da emissão
CFOP e Tratamento Fiscal: Informar conforme orientação da sua área Fiscal/Contábil
Valor total da nota fiscal: Informar o valor total da devolução
Motivo da devolução: Informar o motivo da devolução

Preencher as demais guias conforme a necessidade da operação

Guia Impostos
Comercial
Vendas/Compras
Transportador/Frete
Etc.

Guia Detalhes/Notas

Produto: Informar o produto devolvido
Quantidade: Informar quantidade devolvida
Preço unitário: Informar preço unitário
Documento de Envio: Caso tiver sido preenchido este campo no mestre da nota, na aba nota fiscal, esse campo virá preenchido automático, se não, informar o número da nota que originou o documento de envio, ou seja, nota fiscal do TM=810.
Dados (Mestre) Nota Fiscal Original: Informar o número da nota que está sendo devolvida, referente a operação de Envio/Remessa (TM=820)

Demais guias do detalhe, preencher conforme necessidade da operação.

Após finalizar a inclusão do detalhe, clique no para salvar o detalhe.
Por fim, clique novamente no para concluir a inclusão da nota fiscal.

Processar a nota fiscal clicando no botão engrenagem e após em Processar Nota Fiscal

Em seguida, exporte a nota eletrônica para a Sefaz no botão engrenagem e após em

Informações Adicionais

Nota Fiscal: Após a nota fiscal de devolução ser emitida/registrada, na consulta de saldo do item feita na janela EPSDPRB1, o sistema retira a quantidade devolvida do saldo do ‘Vendas em Consignação’, na aba Fora de Estoque, e atualiza somando a quantidade que agora consta como mercadoria ‘Disponível’ na aba Saldos.

Informações Adicionais sobre a janela de Fora de Estoque

É possível incluir um movimento de Falta para aumentar a quantidade do envio do produto, que deve ser feito sobre o movimento 810.
O movimento de Sobra deve ser feito sobre o movimento 860, e o documento fiscal deve ser o mesmo do movimento 810 já existente, isto porque o movimento de Sobra só pode ser feito se já existir um movimento de Venda.
Os movimentos 820, 830 e 840 não podem ser feitos pela janela do fora de estoque de venda consignada, somente via nota fiscal.
Se entre o envio e a venda, houver aumento de preço, incluir uma nota fiscal com movimento 830 (só de valor). O movimento 830 gera um movimento de FALTA no estoque só de valor, acrescentando o valor nos campos Saldo Vr. NF e Valor NF.
No caso de exclusão de notas fiscais, primeiro deve ser excluído as notas fiscais das VENDAS, e posteriormente as notas fiscais de ENVIO.

Modelo DANFE