Como Emitir (Gerar) Nota Fiscal de Devolução da Venda/Faturamento em Consignação (Referente Nota Fiscal com TM=860)?

Aplica-se a todos aos produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:
Quando uma mercadoria for enviada em Remessa para Consignação (TM=810) e a Nota Fiscal de Venda em Consignação (TM=860) já tiver sido emitida com a quantidade total consignada vendida, qualquer devolução por parte do consignatário deverá ser realizada utilizando o Tipo de Movimento (TM)=840.

Procedimentos

1° Passo – Tipo de Movimento operação de Venda Consignação
Por padrão de sistema, os tipos de movimento para operações relacionadas a venda em consignação são compreendidos nas seguintes faixas: 

Legenda
CONTR = Contrapartida do Tipo de Movimento
E/S = Movimento de Entrada ou Saída
A/C = Altera Custo no Estoque
A/E = Altera Estoque
E = Tipo de Emissão no Financeiro:
“*” = Gera Financeiro para estorno 
“**” = Gera Financeiro

2° Passo – Cadastro do Tratamento Fiscal (NFTFBR)
Na janela NFTFBR faça o cadastro do Tratamento Fiscal específico para efetuar essa operação.

• Faça o cadastro do Tratamento Fiscal para calcular os impostos para essa operação, preenchendo todos os campos conforme orientação do seu setor Contábil/Fiscal.

3° Passo – Inclusão da Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria Vendida em Consignação
Após as devidas parametrizações, a nota fiscal de Devolução (TM=840) deve ser feita na janela Mestre de Notas Fiscais (NFMEBR2).

Guia Nota Fiscal
Tipo de Movimento: Para essa operação de devolução de mercadoria já emitida nota de venda com TM=860, usa-se o TM=840

• Cliente: Informar o cliente desejado
• Doc. de envio: Informar o número da nota que originou o documento de envio, ou seja, nota fiscal do TM=810.
• Data de emissão: Informar a data da emissão
• CFOP e Tratamento Fiscal: Informar conforme orientação da sua área Fiscal/Contábil
• Valor total da nota fiscal: Informar o valor total da devolução
• Motivo da devolução: Informar o motivo da devolução

Preencher as demais guias conforme a necessidade da operação

• Guia Impostos
• Comercial
• Vendas/Compras
• Transportador/Frete
• Etc.

Guia Detalhes/Notas

• Produto: Informar o produto devolvido
• Quantidade: Informar quantidade devolvida
• Preço unitário: Informar preço unitário
• Documento de Envio: Caso tiver sido preenchido este campo no mestre da nota, na aba nota fiscal, esse campo virá preenchido automático, se não, informar o número da nota que originou o documento de envio, ou seja, nota fiscal do TM=810.
• Dados (Mestre) Nota Fiscal Original: Informar o número da nota que está sendo devolvida, referente a operação de Venda (TM=860)

Demais guias do detalhe, preencher conforme necessidade da operação.
Após finalizar a inclusão do detalhe, clicar no para salvar o detalhe. 

Por fim, clique novamente em para concluir a inclusão da nota fiscal.

• Processar a nota fiscal clicando no botão engrenagem e após em Processar Nota Fiscal
• Em seguida, exporte a nota eletrônica para a Sefaz no botão engrenagem e após em

4º Passo - Acompanhar Autorização na Sefaz
Acompanhar a autorização da nota fiscal junto a Sefaz use o botão

Modelo do DANFE

Modelo do XML

Detalhe do XML

Informações Adicionais

Nota Fiscal: Após a nota fiscal de devolução ser emitida/registrada, na consulta de saldo do item feita na janela EPSDPRB1, o sistema retorna a quantidade devolvida no saldo do ‘Vendas em Consignação’, na aba Fora de Estoque, atualizando com a quantidade que agora consta como mercadoria Enviada/Remetida. 

Ao clicar no lookup do campo ‘Vendas em Consignação’, você tem a relação das notas fiscais geradas com o TM=810 a 819, e nos campos 'Qtde Devolvida' constará a quantidade emitida na NF de Venda/Faturamento gerada com o TM=860 a 869, e consta o Saldo disponível da operação. A quantidade informada na nota de devolução entra somando na coluna ‘Qtde Enviada’.

Informações Adicionais sobre a janela de Fora de Estoque

• É possível incluir um movimento de Falta para aumentar a quantidade do envio do produto, que deve ser feito sobre o movimento 810.
• O movimento de Sobra deve ser feito sobre o movimento 860, e o documento fiscal deve ser o mesmo do movimento 810 já existente, isto porque o movimento de Sobra só pode ser feito se já existir um movimento de Venda.
• Os movimentos 820, 830 e 840 não podem ser feitos pela janela do fora de estoque de venda consignada, somente via nota fiscal.
• Se entre o envio e a venda, houver aumento de preço, incluir uma nota fiscal com movimento 830 (só de valor). O movimento 830 gera um movimento de FALTA no estoque só de valor, acrescentando o valor nos campos Saldo Vr. NF e Valor NF.
• No caso de exclusão de notas fiscais, primeiro deve ser excluído as notas fiscais das VENDAS, e posteriormente as notas fiscais de ENVIO.

Controle do Fora de Estoque

É possível verificar o movimento de Envio na janela EPFE8BR - Vendas em Consignação:

Relatório de Controle

Temos também disponível o Relatório para Acompanhamento do Movimento de Fora de Estoque EP475RE - Fora de Estoque II.

Modelo do Relatório