Como Emitir (Gerar) Nota Fiscal de Retorno de Mercadoria Nossa em Poder de Terceiros?

Aplica-se a todos aos produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

Mercadoria em Poder de Terceiros é um bem ou mercadoria da empresa enviado temporariamente para outro local, como por exemplo, para industrialização, beneficiamento ou conserto, sem transferência de propriedade. Mesmo fora da empresa, essa mercadoria continua em seu estoque, pois deverá retornar após o processo.

Procedimentos

1° Passo – Tipo de Movimento operação de Mercadoria em Poder de Terceiros

Por padrão de sistema, os tipos de movimento para operações relacionadas a Mercadoria em Poder de Terceiros, são compreendidos nas seguintes faixas:

Legenda

CONTR = Contrapartida do Tipo de Movimento

E/S = Movimento de Entrada ou Saída

A/C = Altera Custo no Estoque

A/E = Altera Estoque

E = Tipo de Emissão no Financeiro

2° Passo – Cadastro do Tratamento Fiscal (NFTFBR)

Na janela NFTFBR faça o cadastro do Tratamento Fiscal específico para efetuar essa operação. 

Faça o cadastro do Tratamento Fiscal de acordo com o cenário de impostos necessário para essa operação, preenchendo todos os campos conforme orientação do seu setor Contábil/Fiscal.

3° Passo – Inclusão da Nota Fiscal de Retorno de Mercadoria Nossa em Poder de Terceiros

Após as devidas parametrizações, a nota fiscal de Retorno de Mercadoria Nossa em Poder de Terceiros, deve ser gerada através da janela Mestre de Notas Fiscais - NFMEBR2

Guia Nota Fiscal

• Tipo de Movimento: Informe o TM contra-partida do TM utilizado na nota de envio. Neste exemplo o envio foi feito com o TM=460, então na nota de retorno vamos usar o TM=160
• Cliente/Fornecedor: Informar o cliente ou fornecedor desejado. A seleção entre cliente ou fornecedor irá depender a opção de sistema 25 do módulo Gerais
• Doc. de Envio: Informar o Doc envio da operação, ou seja, o número da nota de Envio
• Data de emissão: Informar a data da emissão
• CFOP e Tratamento Fiscal: Informar conforme orientação da sua área Fiscal/Contábil
• Valor total da nota fiscal: Informar o valor total da nota

Importante: A opção de sistema 25 do módulo Gerais determina o critério para localização de Fornecedor e Cliente. Caso a opção da empresa determine que as notas de saída buscam o cadastro de Cliente, e as notas de entrada buscam o cadastro de Fornecedor, o Cliente e Fornecedor devem ser controlados com o mesmo código/CNPJ, pois é um dos campos chave que o sistema verifica no momento em que for realizado o movimento de retorno.

Preencher as demais guias conforme a necessidade da operação

• Guia Impostos
• Comercial
• Vendas/Compras
• Transportador/Frete
• Etc.

Guia Detalhes/Notas

• Produto: Informar o código do produto
• Quantidade: Informar quantidade
• Preço unitário: Informar preço unitário
• Documento de Envio: Este campo é preenchido automaticamente caso essa informação tenha sido preenchida no mestre de nota. Caso não, informar o Doc envio da operação, ou seja, o número da nota de Envio
• Dados Nota Fiscal Original: Informar a nota que está sendo devolvida neste retorno.

Demais guias do detalhe, preencher conforme necessidade da operação.

• Após finalizar a inclusão do detalhe, clicar no botão para salvar o detalhe.

• Por fim, clique novamente no botão para concluir a inclusão da nota fiscal.

Processar a nota fiscal clicando no botão engrenagem e após em Processar Nota Fiscal

Em seguida, exporte a nota eletrônica para a Sefaz no botão e após em

4º Passo - Acompanhar Autorização na Sefaz

Acompanhar a autorização da nota fiscal junto a Sefaz use o botão e após clique em

Informações Adicionais

• Se houver sobra ou falta do produto enviado ou não houver nota fiscal de retorno, o movimento de acerto deverá ser feito via módulo de estoque pela janela Fora de Estoque (EPFE4BR).
• O movimento de FALTA é feito sobre o movimento do ENVIO, onde este aumenta a quantidade enviada.
• O movimento de SOBRA é feito sobre o movimento de RETORNO, onde este diminui a quantidade do envio do fora de estoque. O documento fiscal deve ser o mesmo número do movimento do retorno.
• O movimento de SOBRA só pode ser feito se existir um movimento de retorno.
• No caso de exclusão de notas fiscais, primeiro deve ser excluído as notas fiscais de ENVIO, e posteriormente as notas fiscais de retorno.

Nota Fiscal: Após a nota fiscal de Retorno ser emitida/registrada, na consulta de saldo do item feita na janela EPSDPRB1, o sistema retira a quantidade retornada do saldo ‘Fora de Estoque’, e aloca a quantidade que agora consta como ‘Disponível’ na aba Saldos.

Controle do Fora de Estoque

É possível verificar o movimento de Envio na janela EPFE4BR - Consultar Fora de Estoque.

Relatório de Controle

Temos também disponível o Relatório para Acompanhamento do Movimento de Fora de Estoque EP475RE - Fora de Estoque II.

Modelo do Relatório