Onde Fazer as Parametrizações para a Geração do Arquivo EDI - Aviso de Embarque – ABC71

Aplica-se apenas ao produto Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Introdução:
EDI é a sigla de Electronic Data Interchange, que em português significa Troca Eletrônica de Dados.
Tem como um dos principais objetivos substituir o fluxo de papéis entre as empresas, agilizar e reduzir os custos dos processos mercantis.

1º Passo – Cadastro de Usuários x Permissões
Incluir no cadastro do usuário (TPUSBR) que executará a operação de EDI as janelas abaixo e definir privilégio no mínimo 30. Essa liberação poderá ser feita individual, na guia Janelas/Funcionalidades ou incluir a um Grupo de janelas.

VECFMBR - Contratos de Fornecimento
VEPCBR - Vínculo Produto/Cliente
TPAEBR - Parâmetros de Clientes para Geração de Aviso de Embarque
VECCFBR - Cliente Substituto para Cliente e Código da Fábrica
EPUCLBR - Identificação de Unidade no Cliente
VE650pr - Carga de Programação
VEVALEDI - Validação de Programação (para desbloqueio do pedido EDI)

2º Passo - Opções do Sistema (janela WOPCOES)

Revisar Opções 36 de Vendas
Esta opção permite a seleção do modelo a ser utilizado na carga EDI. Utilizada no processo de Carga de Programação de Montadoras (EDI).

Opções 37 de Faturamento
Documentação de Layout para Geração de Aviso de Embarque.

3º Passo
Após parametrizações das opções de sistema, acessar a janela ‘TPAEBR - Parâmetros de Clientes para Geração de Aviso de Embarque’.

Esta Janela tem por finalidade cadastrar os parâmetros de clientes para geração de aviso de embarque. Os arquivos são gerados em .txt.

No campo 'Exige Nil + Chamado' indica a geração de etiquetas que serão passadas para montadora. Esse campo não é muito utilizado, porém, uma vez marcado será obrigatório criar a etiqueta, porque sem isso, não será possível faturar os pedidos.

Em ‘Versão NFS’: Refere-se à versão do arquivo. Campo alfanuméricas e de preenchimento obrigatório. Informar 1.

4º Passo - VECFMBR – Cadastro de Contratos de Fornecimento
Cadastrar o contrato de fornecimento (referente à operação de recebimento da Programação de Entrega) para a Montadora que enviará os arquivos com a Programação. Nesta janela deve ser definido a vigência e quais produtos farão parte do contrato de fornecimento.

a) Guia ‘Contrato’, informar todos os dados do contrato:

Contrato: Número de Contrato definido pelo usuário
Cliente: Cliente que fornecerá a Programação de Entrega
Data de Vigência De Até: Período de Vigência do Contrato
Condição de Pagamento: Informar a condição de pagamento utilizado para o Cliente
CFOP: Informar o CFOP utilizado na operação de venda para o Cliente
Lista de Preço: Informar a Lista de Preço utilizada para o Cliente. Se a Lista estiver vinculada ao Vinculo do Item com Cliente prevalecerá a do vínculo.

b) Guia ‘Detalhes’, inclui-se os produtos que farão parte do Contrato de Fornecimento. Caso não seja incluso algum item que deva fazer parte do contrato, o mesmo não entrará na programação de entrega mesmo que este esteja no arquivo enviado pela Montadora.

Subguia ‘Sequência’
Define o produto do contrato e a unidade de faturamento, tratamentos fiscais, quantidade do produto que farão parte do contrato dentro da data de vigência.

Produto: Informar o produto do Contrato de fornecimento

Unidade: Informar a Unidade de Faturamento

Tipo de Movimento: Se não for definido o processo irá considera o Tipo de Movimento 310 como padrão

CFOP: Se não informada assume a informação indicada no mestre

Código Tributário: Informar o Código Tributário referente ao CFOP do detalhe ou do mestre, quando não informado no detalhe

Quantidade Contratada: Define a quantidade máxima do item que o Cliente poderá comprar durante a vigência do contrato. Caso não haja limite informar “9999999,00”

Quantidade Entregue: Este campo é atualizado automaticamente a cada execução do processo de Carga

Subguias ‘Tipos de Fornecimento’ e ‘Códigos da Fábrica’
Um único produto enviado pela montadora hora pode ser um tratamento fiscais, hora outro e, pode variar de acordo com a operação que será dada ao produto pela Montadora.

Um exemplo é quando o mesmo produto pode ser utilizado pela montadora para Produção ou para Exportação. Neste caso o tratamento de diferenciação depende da Montadora, onde umas diferenciam pelo Tipo de Fornecimento e outras pelo Código da Fábrica.
Cadastro por ‘Tipo de Fornecimento do Detalhe’
- Tipo de Fornecimento: Define a Natureza da Operação para a Venda do Produto
- Tipo de Movimentos: Informar o Tipo de Movimento referente ao Fornecimentos. Este campo é obrigatório se não informado os campos CFOP e código de Tributação.
- CFOP e Código de Tributação: Informar os CFOP e Código de Tributação (Tratamento Fiscal) referente ao fornecimento. Campos obrigatório se não informado o campo Tipo de Movimento.

Cadastro por ‘Código da Fábrica do Detalhe’
- Código da Fábrica: Informar código da fábrica (Montadora)
- Tipo de Movimentos: Informar o Tipo de Movimento referente ao Fornecimentos. Este campo é obrigatório se não informado os campos CFOP e código de Tributação.
- CFOP e Código de Tributação: Informar os CFOP e Código de Tributação (Tratamento Fiscal) referente ao fornecimento. Campos obrigatório se não informado o campo Tipo de Movimento.

Observação:
Utilizada especificamente para parametrizar os tratamentos de Tipo de Fornecimento da montadora GM, que são diferenciados pelo Código da Fábrica.

5º Passo - Janela VEPCBR - Vinculo do Produto com Cliente
É obrigatório que haja o cadastro para cada produto que fará parte do contrato de Fornecimento, o Vinculo do Produto com Cliente, que tem a finalidade de identificar através do processo de carga, o item que a montadora enviou para programação de entrega, já que o código do Produto enviado é o da Montadora.

Observação: Se não houver esse vínculo no momento da carga ocorrerá a crítica: Não encontrado vinculo produto com cliente.

Guia ‘Vínculo’

Código do Produto: Informar Código do Produto do Cliente
Obrigatório que o código do produto esteja cadastrado de acordo com o enviado no arquivo de Programação de Entrega, inclusive com os espaços.

6º Passo
Sigla da janela: VECCFBR- Cliente Substituto para Cliente e Código da Fábrica
Essa janela permite fazer a substituição quando é feito a programação na matriz, mas a entrega foi feita na filial.

7º Passo
Janela EPUCLBR - Identificação de Unidade no Cliente. Para a ‘MGR’ é obrigatório esse cadastro

8º Passo
Janela VE650PR - Carga de Programação
Arquivos das Montadoras são carregadas em ‘.tx’ e conforme formato do layout parametrizado no início nas opções do sistema.

Informações Adicionais:
Caso queira temos também a opção de usar a janela VEEDIMBR - Cadastro de Programação Manual.
Nesta janela substituímos os arquivos gerando manual o contrato, mas para conseguir processar será necessário alterar a opção 36 do modulo de vendas para 3.

a) Dados da Programação

b) Inclusão dos Detalhes

c) O processo a ser executado para a carga de programação continua sendo através da janela VE650PR- Carga de Programação, porém, não será mais exibido o caminho para que seja informado onde está o arquivo .txt, somente a engrenagem para executar o processo.

9º Passo

A) Após feito o contrato de fornecimento, o pedido entra como bloqueado, e não fica disponível para desbloquear na janela habitual de uso.

Para desbloquear pedido recebido via carga de EDI é necessário entrar na janela VEVALEDI - Validação de Programação.

É possível pesquisar por 'Número do Pedido' ou 'Contrato de Fornecimento'. Assim que o pedido for aprovado ficará disponível em 'Pedido Vigente', pronto para geração da nota fiscal assim que alocar a quantidade para faturamento.

B) Após executado 9º passo para 'Aprovar/desbloquear', vira pedido vigente.
O campo 'Gerar Aviso de Embarque' estará marcado no mestre do pedido de venda (VEPMBR)