Processo de Empenho da Quantidade Informada no Pedidos de Venda de Forma Automático – ABC71

Aplica-se apenas ao produto Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Atenção:
A implantação dessa funcionalidade deverá ser tratada com apoio de consultor.
Caso tenha interesse, entrar em contato com o setor de projetos/consultoria da ABC71

Introdução
Conceito de empenho de pedido são materiais que estão em estoque, mas foram designados para ficarem reservados para um determinado pedido de venda. Esses itens não estão mais disponíveis para ser usados em outros pedidos.

Pedidos de venda poderão ser incluídos havendo saldo ou não no estoque, mas só poderão ser faturados se a quantidade estiver empenhada (reservada). Se houver saldo e o pedido não tiver sido empenhado este não poderá ser faturado, pois outros pedidos já estarão comprometidos com a disponibilidade no estoque.

Os processos existentes no sistema são:

Empenho Automático (neste documento vamos explicar o processo de Empenho Automático)
Empenho Manual
Empenho por Separação de Materiais e/ou Ordem de Faturamento

1º Passo - Janela WOPCOES - Opções do Sistema

Parametrizar a Opção 06 de Gerais igual a 1 ou 2
Tratamento de empenho da quantidade do item no estoque em função do pedido de venda.

Parametrizar a Opção 17 de Faturamento igual a zero
Indica se é obrigatória ou não para a execução do VE450PR - Processo VE450 - Empenho de Pedidos de Vendas para o faturamento de pedidos.

2º Passo - Janela VEGPEPR - Gerenciamento de Pedidos avaliados por Processo de Empenho

Este processo permite controlar e manusear todos os pedidos de venda que foram empenhos através do processo VE450PR ou VE451PR.

a) Pedidos avaliados pelo processo de empenho
Utilizar os campos disponíveis para filtrar os resultados ou deixar em branco para considerar todos, em seguida clicar no botão ‘’.

b) No grid ‘Pedidos de Venda’
Se o empenho foi realizado por esta janela os botões deste grid estarão disponíveis. Ao marcar um determinado pedido, todos os detalhes serão tratados.

Para classificar um determinado pedido, basta dar duplo click na coluna ao lado do ‘Número’. A coluna será destacada com um asterisco (*);

Clique no botão ‘’ que estará habilitado. Podemos observar na imagem ilustrativa abaixo, que o pedido foi transferido para o segundo grid de ‘Detalhes Empenhados’.

c) Grid ‘Detalhes Empenhados’

Neste no grid somente serão listados os itens que foram empenhados 100% e selecionados com a ação acima. Para efetuar manutenção na quantidade, seguir os procedimentos abaixo:

Informar na coluna ‘Quantidade Real’, a quantidade que realmente pretende empenhar
Em seguida, clicar no botão ‘’
Com isto, a coluna Qt. Empenhada será alterada para a quantidade informada
Após essa ação, o pedido poderá ser consultado na guia ‘Detalhes Pendentes’

d) Grid ‘Detalhes Pendentes’

Serão listados os detalhes não empenhados ou empenhados parcialmente.

Se algum detalhe tiver sido empenhado parcialmente e o saldo não deverá mais ser entregue, seguir os procedimentos abaixo:

Marcar o detalhe com duplo click na coluna ao lado do ‘Número’. O sistema irá destacar com asterisco (*);
Em seguida, clicar no botão ‘’. O sistema fará o tratamento da ordem de faturamento como L (liquidar) o saldo.

e) Consultar Saldos de Estoque e/ou Quantidade Já Empenhada

Para fazer a consulta, basta selecionar a linha do detalhe com duplo click
Em seguida, usar o botão ‘’
- No campo ‘Pedidos de Venda Empenhados’ será exibido o total já empenhado para o item. Caso queira visualizar a relação de todos os pedidos para este item, acessar o botão da lupa (lookup).

- Para o faturamento / geração da nota fiscal serão considerados os pedidos que estiverem com o empenho efetivados.

Observação:
No campo ‘Pedidos de Venda’ constam os pedidos incluído e não empenhados e, para estes o sistema não permitirá o faturamento.

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