1° PASSO
Na operação de mercadoria de terceiros em nosso poder deverão ser utilizados os tipos de movimentos nas faixas abaixo, respeitando a contrapartida entre os tipos de movimentos, por exemplo o envio feito pelo movimento 450 deverá ter o seu retorno com tipo de movimento 150.
Envio: 450 a 495, 460 a 469, 470 a 479, 480 a 489 e 490 a 499
Retorno: 150 a 159, 160 a 169, 170 a 179, 180 a 189 e 190 a 199
O Cadastro do tipo de movimento pode ser feito através da janela Tipos de Movimentos (EPTMBR).
Estes movimentos são utilizados quando é feita a saída de um produto que pertence a empresa, mas vai ficar em poder de um terceiro, e posteriormente esta mercadoria será retornada ao seu estoque.
Tratamento do altera custo e estoque, ver no manual básico do cadastro do tipo de movimento.
2° PASSO
Cadastrar o cliente e fornecedor, neste caso o cliente e fornecedor devem ser controlados com o mesmo código/CNPJ, pois é um dos campos chave que o sistema verifica no momento em que for realizado o movimento de retorno.
O cadastro do cliente deve ser feito através da janela Clientes (CRCLBR)
O cadastro de fornecedor deve ser feito através da janela Fornecedores (CFORBR).
3° PASSO
A emissão da nota fiscal de envio poderá ser feita através de um pedido de vendas pela janela Pedidos Cadastrados (VEPMBR), preenchendo com tipo de movimento cadastrado para operação informar o cliente, CFOP, e tratamento fiscal pertinentes a operação.
O pedido poderá ser faturado através da janela Geração de Notas Fiscais (FENFGRPR).
Ou o envio poderá ser gerado diretamente na janela Mestre de Notas Fiscais (NFMEBR2).
Preenchendo com tipo de movimento, tratamento fiscal e CFOP pertinentes a operação.
Observações:
Na geração de notas fiscais com este tipo de movimento, será gerado um número do DOCUMENTO DE ENVIO, e estes movimentos serão controlados através da janela Fora de Estoque (EPFE4BR)
O movimento de Envio, não altera Saldo Físico, e abate do Saldo Disponível, alocando a quantidade no Fora de Estoque.
O movimento de RETORNO, não altera Saldo Físico, devolve a quantidade para o Saldo Disponível, e abate o Fora de Estoque. A quantidade pode ser retornada parcialmente.
Se houver sobra ou falta do produto enviado ou não houver nota fiscal de retorno, o movimento de acerto deverá ser feito via módulo de estoque pela janela Fora de Estoque (EPFE4BR).
O movimento de FALTA é feito sobre o movimento do ENVIO, onde este aumenta a quantidade enviada. O movimento de SOBRA é feito sobre o movimento de RETORNO, onde este diminui a quantidade do envio do fora de estoque. O documento fiscal deve ser o mesmo número do movimento do retorno.
O movimento de Sobra só pode ser feito se existir um movimento de retorno.
No caso de exclusão de notas fiscais, primeiro deve ser excluído as notas fiscais de ENVIO, e posteriormente as notas fiscais de retorno.
4° PASSO
O retorno poderá ser gerado diretamente na janela Mestre de Notas Fiscais (NFMEBR2).
Preenchendo com tipo de movimento cadastrado para operação, CFOP, e tratamento fiscal pertinentes a operação. Não esquecer de informar o número do Documento de Envio, que foi gerado no envio da primeira nota fiscal.
ATENÇÃO!
Se atentar aos seguintes pontos na emissão da nota fiscal de retorno, (TM 430 a 439) pois se algum deles estiver diferente da nota fiscal de envio (TM 130 a 139), o sistema irá criticar com o erro:
Sendo estes:
- O código do fornecedor deve ser o mesmo do cliente da nota fiscal de envio.
- Os tipos de movimento devem ser obrigatoriamente contrapartida um do outro, por exemplo: para o envio com tipo de movimento 450 deve ser utilizado o tipo de movimento 150 para o retorno.
- O estabelecimento e deposito do retorno deve ser o mesmo informado no envio.
- O número do documento de envio deve estar correto, conforme o número da nota fiscal de envio emitida.
- O código do produto deve ser o mesmo informado na nota fiscal de envio.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.