Nota Fiscal de Mercadoria de Terceiro em Nosso Poder

1° PASSO

Na operação de mercadoria de terceiros em nosso poder deverão ser utilizados os tipos de movimentos nas faixas:

Tipo Movimento	Descrição
130 á 139	Envio
430 á 439	Retorno

O Cadastro do tipo de movimento pode ser feito através da janela EPTMBR – Tipos de Movimentos.

Estes movimentos são utilizados quando é feita a entrada de produto que pertencem a terceiros, e ficará em seu poder, posteriormente você fará o retorno desta mercadoria.

Tratamento do altera custo e estoque, ver no manual básico do cadastro do tipo de movimento.

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2° PASSO

Cadastrar o cliente e fornecedor, neste caso o cliente e fornecedor devem ser controlados com o mesmo código/CNPJ, pois é um dos campos chave que o sistema verifica no momento em que for realizado o retorno (TM 430 a 439).

1. O cadastro do cliente deve ser feito através da janela CRCLBR – Clientes

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2. O cadastro de fornecedor deve ser feito através da janela CFORBR – Fornecedores.

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3° PASSO

O lançamento da nota fiscal de envio deverá ser feito através da janela NFMEBR2 – Mestre de Notas Fiscais. Preenchendo com tipo de movimento cadastrado para operação (130 a 139), informar o fornecedor, CFOP, e tratamento fiscal pertinentes a operação.

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4° PASSO

Na geração de notas fiscais com este tipo de movimento, será gerado um número do DOCUMENTO DE ENVIO, e estes movimentos serão controlados através da janela EPFE7BR - Mercadoria de Terceiros em Nosso Poder.

O movimento de Envio, não altera Saldo Físico nem disponível no estoque, aloca somente a quantidade como Mercadoria de Terceiros. Os saldos não são alterados, porque a mercadoria não lhe pertence, portanto não pode fazer parte do saldo de estoque.

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5° PASSO

O retorno com tipo de movimento na faixa entre 430 a 439 pode ser da quantidade total ou parcial.

1. Poderá ser gerado através do pedido de venda na janela VEPMBR – Manutenção de Pedidos. Informar o tipo de movimento pertinente a operação, o cliente deve o mesmo código cadastrado como fornecedor.

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2. Na guia Dados Comerciais Fiscais informar o número do Documento de Envio gerado inicialmente com a entrada da nota fiscal de envio.

Preencher os demais campos conforme a operação.

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3. O pedido poderá ser faturado através da janela FENFGRPR – Geração de Notas Fiscais.

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4. Ou o retorno pode ser gerado diretamente na janela NFMEBR2 – Mestre de Notas Fiscais.

Preenchendo com tipo de movimento cadastrado para operação no caso na faixa entre 430 a 439, CFOP, e tratamento fiscal pertinentes a operação. Não esquecer de informar o número do Documento de Envio.

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6° PASSO

Após emitida a nota fiscal de retorno, este movimento irá baixar somente o saldo gerado em Mercadoria de Terceiros, controlado através da janela EPFE7BR- Mercadoria de Terceiros em Nosso Poder.

Informações Adicionais

Se atentar aos seguintes pontos na emissão da nota fiscal de retorno (TM 430 a 439), pois se algum deles estiver diferente da nota fiscal de envio (TM 130 a 139), o sistema irá criticar com o erro:

Sendo estes:

• O código do cliente deve ser o mesmo do fornecedor da nota fiscal de envio

• Os tipos de movimento devem ser obrigatoriamente contrapartida um do outro, por exemplo: para o envio com tipo de movimento 131 deve ser utilizado o tipo de movimento 431 para o retorno

• O estabelecimento e deposito do retorno deve ser o mesmo informado no envio

• O número do documento de envio deve estar correto, conforme o número da nota fiscal de envio recebida

• O código do produto deve ser o mesmo informado na nota fiscal de envio.