Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Introdução:
A operação denominada venda à ordem consiste numa operação triangular na qual um contribuinte, denominado 'Fornecedor (remetente)', promove a venda de mercadorias para outro contribuinte denominado ‘adquirente original’, e por sua conta e ordem as entrega em estabelecimento de terceiro (destinatário ou adquirente final).
Ressalta-se que a operação de venda à ordem pressupõe que cada um dos estabelecimentos envolvidos (fornecedor/remetente, adquirente original e destinatário ou adquirente final) pertença a três estabelecimentos distintos.
Na operação de venda à ordem são utilizados os tipos de movimentos nas faixas abaixo:
Legenda
CONTR = Contrapartida do Tipo de Movimento
E/S = Movimento de Entrada ou Saída
A/C = Altera Custo no Estoque
A/E = Altera Estoque
E = Tipo de Emissão no Financeiro
“*” = Gera Financeiro para estorno
“**” = Gera Financeiro
Procedimentos
Este documento é exclusivo para a primeira operação
1º Passo - Cadastrar Tipo de Movimento
Janela EPTMBR - Tipos de Movimentos
Cadastrar o TM = 700 - Venda com Controle de Estoque de Terceiros
2º Passo - Cadastrar Tratamento Fiscal
Janela NFTFBR incluir o tratamento fiscal para a operação Venda à Ordem (para a operação do TM=700).
Confirmar com o seu fiscal os dados fiscais e quais impostos deverão ser calculados para essa operação.
3º Passo – Pedido de Venda
Incluir o pedido de venda através da janela VEPMBR (ou através da janela específica de vendas) com tipo de movimento na faixa de 700 a 709, com todas as informações necessárias.
Guia Pedido
Guia Detalhe do Pedido
Dar atenção especial aos campos CFOP e Código Tributário.
Lembrando que todos os dados fiscais deverão ser verificados com a área fiscal da empresa.
4º Passo - Geração da Nota Fiscal
Após inclusão do pedido, o mesmo deverá ser faturado através da janela FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais (41).
- Preencha todos os dados necessários e em seguida gerar a nota fiscal clicando no botão executar.
Se houver necessidade de informar algum texto legal e/ou específico, acessa a guia ‘Dados Livres_Textos’.
- Vale ressaltar, que os campos somente serão habilitados para digitação após a geração da nota fiscal
Informações sobre Estoque
Após a geração e processamento da nota fiscal, serão gerados 2 movimentos no estoque vinculados a esta nota, sendo:
Um movimento de venda 310 a 319 (Venda, saída da mercadoria do saldo do estoque).
- Esta movimentação pode ser consultada através da janela EPMCMVBR - Movimentos
Outro movimento de envio de fora de estoque 130 a 139 (Merc. De Terceiro em Nosso Poder). Nesta janela é possível controlar o que está pendente para emissão da nota fiscal de remessa.
- Esta movimentação deve que ser consultada através da janela EPFE7BR - Mercadorias de Terceiros em Nosso Poder.
5º Passo - Exportação da Nota Fiscal para Sefaz
Exportar a nota fiscal para autorização da SEFAZ pela janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEEXPPR) ou na própria janela de faturamento 41 (FENFGRPR).
6º Passo - DANFE
Após autorização da nota fiscal pela SEFAZ, o DANFE pode ser impresso pela janela Omega NF-e / Emissões
/ DANFE (NFENFEBR) ou pela própria janela de acompanhamento:
7º Passo - Carga de Retorno
Executar o processo de carga de retorno pela janela Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEIMPPR), clicando no botão Processar ou na própria janela de acompanhamento.
Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como, Número do Recebo, Data e Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização.
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