Nota Fiscal de Venda a Ordem

Introdução

A operação denominada venda à ordem consiste numa operação triangular na qual um contribuinte, denominado “fornecedor (remetente) ”, promove a venda de mercadorias para outro contribuinte denominado “adquirente original”, e por sua conta e ordem as entrega em estabelecimento de terceiro (destinatário ou adquirente final).

Ressalta-se que a operação de venda à ordem pressupõe que cada um dos estabelecimentos envolvidos (fornecedor/remetente, adquirente original e destinatário ou adquirente final) pertença a três estabelecimentos distintos.

---

1º Passo

Na operação de venda à ordem deverão ser utilizados os tipos de movimentos nas faixas:

Tipo Movimento NF	Descrição
700 a 709	Venda Controle Estoque de Terceiro
730 a 739	Remessa Mercadoria Terceiro Venda à Ordem

Cadastrar os Tipos de Movimentos na janela EPTMBR - Tipos de Movimentos.

---

2º Passo

Cadastrar na janela NFTFBR os respectivos tratamentos fiscais a serem utilizados nas operações de Venda à Ordem, sendo:

• Um para Venda a Ordem
• Outro para Remessa da Venda a Ordem.

---

3º Passo

Incluir o pedido de venda através da janela VEPMBR (ou através da janela específica de vendas) com tipo de movimento na faixa de 700 a 709, com todas as informações necessárias.

---

Na Guia “Detalhe do Pedido”, deve ser dada atenção especial aos campos CFOP e Código Tributário.

Lembrando que todos os dados fiscais deverão ser verificados com a área fiscal da empresa.

---

4º Passo

Após inclusão do pedido, o mesmo deverá ser faturado através da janela FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais (41).

Preencher todos os dados necessários e em seguida gerar a nota fiscal clicando no botão executar.

---

• Se houver necessidade de informar algum texto legal e/ou específico, acessa a guia “Dados Livres_Textos”.

Vale ressaltar, que os campos somente serão habilitados para digitação após a geração da nota fiscal.

---

Informações sobre Estoque:

Após a geração e processamento da nota fiscal, serão gerados 2 movimentos no estoque vinculados a esta nota, sendo:

• Um movimento de venda 310 a 319 (Venda)

Esta movimentação pode ser consultada através da janela EPMCMVBR -Movimentos.

Tipo Movimento da NF	Descrição	Operação Estoque	Operação Fora Estoque
700 a 709	Venda Controle Estoque Terceiro	310 a 319	Envio com 130 a 139

• Outro movimento de envio de fora de estoque 130 a 139 (Merc. De Terceiro em Nosso Poder). Nesta janela é possível controlar o que está pendente para emissão da nota fiscal de remessa.

Esta movimentação pode ser consultada através da janela EPFE7BR - Mercadorias de Terceiros em Nosso Poder.

---

5º Passo

Exportar a nota fiscal para autorização da SEFAZ pela janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEEXPPR) clicando no botão

---

6º Passo

Acompanhar a autorização da nota fiscal através do módulo NFe Federal.
Abrir OmegaNFe / Consultas / Acompanhamento NFe (NFENFEBR)

---

7º Passo

Após autorização da nota fiscal pela SEFAZ, o DANFE pode ser impresso pela janela Omega NF-e / Emissões / DANFE (NFENFEBR)

---

8º Passo

Executar o processo de carga de retorno pela janela Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEIMPPR), clicando no botão Processar

Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como, Número do Recebo, Data e Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização.

---

9º Passo

A nota fiscal de remessa deverá ser gerada através da janela Emissão de Notas Fiscais (FESRBR), utilizando o mesmo número do pedido original de venda.

Na guia “Mestre”:

• Informar o número do pedido de venda original.

O sistema irá substituir automaticamente para o tipo de movimento na faixa 730 a 739;

• O campo CFOP deverá ser alterado manualmente.

Informar o código da operação específico da Remessa de Venda Ordem.

---

Na guia “Detalhes”.

• Deverão ser selecionados manualmente os itens e as quantidades a serem remetidos;
• Informar o código tributário apropriado para a operação de remessa.

Preencher as demais guias, se for necessário. Após dados incluídos e revisados, clicar no botão para efetivar a geração da nota fiscal. Lembrando que mais uma vez que todas as informações fiscais devem ser validadas pela área fiscal da empresa.

Informações sobre Estoque:

Após a geração e processamento da nota fiscal de remessa será gerado apenas 1 movimento no estoque vinculados a esta, sendo:

• Tipo de Movimento 430 a 439 (Remessa da Merc. de Terceiro em Nosso Poder). Este movimento irá baixar o saldo que estava em fora de estoque.

Esta movimentação pode ser consultada através da janela EPFE7BR - Mercadorias de Terceiros em Nosso Poder.

Tipo Movimento da NF	Descrição	Operação Estoque	Operação Fora Estoque
730 a 739	Envio Mercad. Terceiro Venda à Ordem	Nenhuma	Retorno com 430 a 439

10º Passo

Repetir os procedimentos:

1. Exportação da Nota Fiscal Eletrônica
2. Acompanhar a Autorização da NFe
3. Impressão do DANFE
4. Carga de Retorno da NFe Autorizada