Como Gerar (Emitir) Nota Fiscal de Remessa em Consignação (Envio em Consignação)? – ABC71

Aplica-se a todos aos produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

A consignação é um acordo em que o consignante fornece uma determinada quantidade de produtos para o consignatário sem nenhuma obrigação de vendas.

Remessa em consignação é uma modalidade de venda em que o fornecedor (consignante) envia mercadorias para o revendedor (consignatário). O consignatário só paga pelas mercadorias que vender.

Procedimentos

1° Passo – Tipo de Movimento operação de Venda em Consignação

Por padrão de sistema, os tipos de movimento para operações relacionadas a venda em consignação são compreendidos nas seguintes faixas:

Legenda
CONTR = Contrapartida do Tipo de Movimento
E/S = Movimento de Entrada ou Saída
A/C = Altera Custo no Estoque
A/E = Altera Estoque
E = Tipo de Emissão no Financeiro:
“*” = Gera Financeiro para estorno 
“**” = Gera Financeiro

2° Passo – Cadastro do Tratamento Fiscal (NFTFBR)
Na janela NFTFBR faça o cadastro do Tratamento Fiscal específico para efetuar essa operação. Para iniciar o cadastro clicar no botão Novo Registro []

Parâmetros fiscais para Envio/Remessa de mercadorias consignadas:

Parâmetros fiscais para Envio/Remessa de mercadorias consignadas, se o emitente for do Simples Nacional:

3° Passo – Inclusão do Pedido de Vendas e Nota Fiscal de Remessa/Envio da mercadoria consignada

Após as devidas parametrizações, a nota fiscal de Remessa/Envio (TM = 810 a 819) pode ser gerada através das janelas:

Geração de Notas Fiscais 41 (FENFGRPR)
Faturamento Balcão (FEFBGRED)
Mestre de Notas Fiscais (NFMEBR2)

Neste exemplo, faremos inicialmente a inclusão do pedido de vendas na janela VEPMBR

Guia Pedido

Data: Informar a data do pedido
Cliente: Informar o cliente
Tipo de Movimento: Informar o tipo de movimento, neste caso 810- Envio/Remessa em consignação

Preencher as demais guias conforme a necessidade da operação

Guia Endereços
Dados comerciais & Fiscais
Equipe de Vendas & Transportadora
Textos
Etc.

Guia Detalhes

Produto: preencher com o produto desejado
Quantidade: preencher a quantidade
Valor Unitário: preencher o valor unitário

Guia Outros

Código Tributário: preencher caso o campo esteja vazio com o Código Tributário do Tratamento Fiscal cadastrado no 2º passo.
Após finalizar a inclusão do detalhe, clicar no botão para salvar o detalhe
Por fim, clique novamente no botão para concluir o pedido de venda e fechar a janela de inclusão.

Informações Adicionais

Consultando o Saldo de Estoque na janela EPSDPRB1 - Consultar Saldos de Estoque

Pedido de Venda: Este movimento no estoque a quantidade é retirado do disponível e é reservada no campo ‘Pedido de Vendas’.

Pedidos que compõem o saldo

4º Passo - Gerando a Nota Fiscal, janela FENFGRPR

Após salvar o pedido de vendas, realize o faturamento através da janela Geração de Notas Fiscais 41 – FENFGRPR.

Informe o número do pedido
Série da Nota Fiscal
E demais dados que o seu fiscal solicitar para preencher, como por exemplo texto

As informações referentes os produtos e parâmetros fiscais são carregados automaticamente conforme foram informadas no pedido de vendas.

Processar a nota fiscal clicando no botão engrenagem

Em seguida, exporte a nota eletrônica para a Sefaz no botão

Informações Adicionais

Nota Fiscal: Após a nota fiscal ser faturada, na consulta de saldo do item feita na janela EPSDPRB1, o sistema retira a quantidade do saldo do ‘Pedido de Venda’ e atualiza o campo ‘Vendas em Consignação’, na aba Fora de Estoque.