Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento - Processo FESONFBR

1º Passo

Este documento irá demonstrar a emissão a partir da janela FESONFBR – 59 Solicitação de Geração de Notas Fiscais.

O usuário deverá ter privilégio mínimo 40 nas seguintes janelas:

• EPTMBR - Tipos de Movimentos
• EPTMED – Incluir Tipos de Movimentos
• NFCFBR - CFO's
• NFCFED – Incluir CFO's
• NFTFBR - Tratamento Fiscal
• NFTFED – Incluir Tratamento Fiscal
• SULFBR - Vínculo com Produto / Fornecedor
• SULFED – Incluir Vínculo de Produto / Fornecedor
• FESONFBR - 59 Solicitação de Geração de Notas Fiscais
• NFMEBR2 - 01 Mestre de Notas Fiscais

A emissão da NF de envio de beneficiamento pode ser realizada de duas formas, dependendo do parâmetro da janela SUCGPCPR - 25 Janela do Comprador - Geração de Pedidos de Compra.

Observação:

• Se parametrizada as opções:
  Gerar apenas 1 item por Pedido e Gerar Solicitação de Nota Fiscal ou

• Gerar mais de 1 Item por Pedido e Gerar Solicitação de Nota Fiscal

• A geração da NF se dará a partir da janela FESONFBR – 59 Solicitação de Geração de Notas Fiscais.

• Se parametrizada a opção:
  Gerar mais de 1 Item por pedido de compra e Não Gerar Solicitação de Nota Fiscal

Neste caso, a geração da NF se dará manualmente nas janelas FEFBGRED – 43 Faturamento Balcão ou NFMEBR2 – 01 Mestre de Notas Fiscais.

Vejamos os passos a seguir.

1º Passo - Cadastro do Tipo de Movimento

Os ranges de tipo de movimento que podem ser utilizados na operação de Envio de Beneficiamento são:

Observação: O número entre parêntese indica que esses tipos de movimentos criam DOC ENVIO que são controlados através das janelas de Fora de Estoque (módulo Estoque).

• Acessar a janela EPTMBR - Tipos de Movimentos e incluir o cadastro do TM que irá tratar a operação de envio da Remessa.

1. Guia Tipo de Movimento

• Tipo de Movimento
• Descrição
• TM Contra-Partida
• Emissão = N - Não gera duplicata no CR
• Altera Estoque = Sim.
• Modelos de Documentos
• Emitente

2. Guia Fiscal/Tratamento de Balança

• Se for NF-e selecionar o modelo 55 – Nota Fiscal Eletrônica.
• O campo Emitente deve ser igual a Própria.
• Clique em “OK” para finalizar o cadastro.

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2º Passo - Tratamento Fiscal

Nesta janela cadastrar o tratamento fiscal que irá ser utilizado na operação.

Os seguintes campos devem ser preenchidos:

• CFO
• Tratamento Fiscal
• Descrição
• Código Tributário ICMS
• Situação Tributária: ICMS
• IPI
• PIS COFINS
• As demais abas devem ser preenchidas de acordo com as CST informadas para os impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS.

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3º Passo - Cadastro na janela SULFBR - Vínculo com Produto / Fornecedor.

IMPORTANTE

No processo de Beneficiamento, todo os itens componentes do roteiro de P.A que serão remetidos a industrialização, deverão estar cadastrados na SULFBR - Vínculo com Produto / Fornecedor.

Acessar o cadastro do componente do roteiro de beneficiamento na janela Vínculo com Produto / Fornecedor e na aba “Informações de Envio p/ Benef.” realizar o seguinte cadastro:

Campos a serem preenchidos:

• Série
• Tipo de Movimento (Nota Fiscal)
• CFOP
• Tratamento Fiscal
• Tipo do Preço Unitário
• Alíquota

Informar a série eletrônica, o tipo de movimento cadastrado para esta operação.

Exemplo: 450.

• O campo ‘Tipo Unitário’ será habilitado se selecionado a opção ‘Informado’ no campo ‘Tipo do Preço Unitário’.
• O CFOP, Tratamento Fiscal e Alíquota de ICMS deve ser informado de acordo com que será considerado na emissão da NFe.
  
  
• Observação:
  Se a operação de beneficiamento é realizada interna quanto interestadual, deverá ser realizado o cadastro do item 2x na janela SULFBR tratando os 2 tipos de operação.
  
  
• Clique em “OK” para finalizar o cadastro.

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4º Passo - Geração de Notas Fiscais pela janela FESONFBR - 59 Solicitação de Geração de Notas Fiscais

Na janela SUCGPCPR - 25 Janela do Comprador - Geração de Pedidos de Compra, com um dos 2 parâmetros abaixo selecionado

O sistema irá gerar uma numeração de pedido de compra, uma numeração de OP referente ao produto acabado e uma numeração referente a uma solicitação de geração de nota fiscal.

O usuário responsável pelo Faturamento, deve acessar a janela FESONFBR - 59 Solicitação de Geração de Notas Fiscais e realizar o seguinte procedimento:

Campos a serem preenchidos:

• Nro. da Solicitação
• Clique no botão

O sistema irá retornar a pesquisa demonstrando a solicitação gerada com o status de “Não Processada”.

• O usuário então deve clicar no botão  .

Nesta janela o usuário pode conferir se a solicitação de geração de nota fiscal está com os dados corretos.

Exemplo:

• CFOP
• Tratamento fiscal
• Quantidade
• Série
• Dados conferidos, o usuário clique em   

O sistema irá apresentar a mensagem em destaque, onde o usuário irá clicar em “SIM” para conformar a geração da nota a partir da solicitação.

A mensagem a seguir indica que uma numeração de nota fiscal foi gerada com Status de Não Processada no Mestre de Notas.

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5º Passo - Processamento da Nota Fiscal no Mestre de Notas

Acessar a janela NFMEBR2 - 01 Mestre de Notas Fiscais, o usuário deve pesquisar a NF gerada pelo processo FESONFBR e fazer as verificações que achar necessária.

• Impostos se houver
• Quantidade
• Valor unitário
• Valor Total

Observação: Normalmente o TM utilizada no envio de remessa para beneficiamento não gera Contas a Receber.

Após processar a NF, prosseguir o procedimento de Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal e, autorização na janela de Acompanhamento NF-e Federal.