Como Gerar a NFe Com o Número e Linha do Detalhe do Pedido - TAG xPed e nItemPed

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Qualquer dúvida relacionada a questão fiscal, consulte o seu contador/fiscal.

Introdução:
O ‘xPed’ é o campo dentro da NF-e em que será informado o número do pedido de compra do cliente.
Já o ‘nItemped’ é o número dos itens do pedido dentro da nota.
Ambos são opcionais.

Observações:
As informações do ‘Número’ e ‘Linha do Pedido’ atualmente podem ser informadas nas seguintes janelas:

• VEPMBR - Detalhe do Pedido de Venda
• NFMEBR2 - Detalhe da Notas Fiscais
• FEFBGRED - Detalhe Faturamento Balcão (Nota sem Pedido) 

Esses campos também estão disponíveis nos detalhes das janelas rápidas abaixo, janelas exclusivas do produto Omega Windows:

• VEPMBRA – 09-Inclusão Rápida de Pedidos VI
• VEPVAABR – 12-Inclusão Rápida de Pedidos IX
  No grid do detalhe esses campos estão com o nome ‘Ordem de Com’ e ‘Ref. Item’ 

• VEPEVEBR – 13-Inclusão Rápida de Pedidos XI
  No grid do detalhe esses campos estão com o nome ‘Ordem de Compra’ e ‘Ref. Item O.C.’

Como Parametrizar:

1º Passo
Nota Fiscal gerada em Recebimento
a) Incluir a nota fiscal conforme costuma fazer normalmente, preenchendo as informações das guias: Nota Fiscal, Comercial, Contábil/Comandos e etc..

b) Em seguida, vamos para a guia da Detalhes
Informar os dados do produto a ser vendido e nos campos ‘Ordem Compra’ e ‘Item da Ordem de Compra’ informar os dados do pedido do seu cliente.

Nota Fiscal gerada através do Pedido de Venda
a) Incluir o pedido de venda conforme costuma fazer normalmente, preenchendo todas as informações relevantes para posteriormente gerar a nota. Revisar todas as guias.

b) Em seguida, incluir as informações na guia da Detalhes
Informar os dados do produto a ser vendido e nos campos ‘Nº Ordem Compra’ e ‘Referência ao Item da Ordem de Compra do Cliente’.

Observação quanto a guia Comercial:
Preencher os dados dessa guia conforme operação da empresa. Condição de pagamento, Forma de Pagamento, Tipo de Operação NF-e, Intermediador (dependendo do tipo de operação selecionado, este campo será rejeitado pela Sefaz), Tipo Emissão entre outras informações que julgar necessário.

2º Passo
Executar o processamento da nota para quem fez a operação pelo recebimento

Se for nota fiscal vinculada a pedido de venda, acessar a janela FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais e executar o processo.

3º Passo
Acessar a janela NFEEXPPR - Parametrizar a janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal.

a) Para que as informações sobre o pedido sejam impressas no DANFE é necessário parametrizar na janela de exportação da Notas Fiscais Eletrônica Federal (NF-e), na ‘Guia Literais – Inf. Adicionais do Produto’, deve-se marcar os campos:

• Ordem de Compra do Detalhe + Posição
• Item da Ordem da Compra

b) Em seguida clicar no botão ‘’.

Observação:
Para gerar a tag <nItemPed> considerando o 0 à esquerda, basta na guia ‘Parâmetros \ Configuração 1’ preencher o campo 'Máscara tag <nitemPed>' com o seguinte conteúdo "00000"

4º Passo
Acompanhar a autorização da nota fiscal através do módulo NFe Federal \ Consultas / Acompanhamento NF-e (NFENFEBR)

5º Passo
Executar o processo de carga de retorno pela janela Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEIMPPR), clicando no botão ‘’.

Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como, Número do Recebo, Data e Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização.

6º Passo
Após autorização da nota fiscal pela SEFAZ, o DANFE pode ser impresso pela janela Emissões / DANFE (NFENFEBR).

Exemplificando onde serão impressas as informações no DANFE (Dados dos Produtos, na coluna Descrição dos Produtos / Serviços).

• Nota Fiscal: 163, Série = 092 processada via Recebimento

• Trecho XML

• Nota Fiscal: 164, Série = 092 gerada via pedido de venda

• Trecho XML

7º Passo
Após executar o processo de carga de retorno com os dados da autorização da NF-e já é possível executar os demais processos, como por exemplo, Interface para Contas a Receber, Simulação do Livros Fiscais para conferência dos valores dos impostos, Interface com a Contabilidade e etc.

Informação Adicional:
Existe a opção 83 de de Vendas onde é possível indicar se o conteúdo do campo ‘Seu Pedido’ deve ou não ser copiado para o campo Ordem de Compra.

Essa opção possui os possíveis valores:

• 0 - Não copia o seu pedido para a Ordem de Compra do detalhe
• 1 - Sim copia o seu pedido para a Ordem de Compra do detalhe

Com o parâmetro igual a 1 (um) ao exportar a NFe o campo Xped dos detalhes / produtos será gerada com o mesmo número.