Como Gerar a NFe com o Número e a Linha do Detalhe do Pedido - TAG xPed e nItemPed?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

Introdução:
O ‘xPed’ é o campo dentro da NF-e em que será informado o número do pedido de compra do cliente.
Já o ‘nItemped’ é o número dos itens do pedido dentro da nota. Atualmente geramos esse campo com tamanho máximo de 3 dígitos (999), isso porque este campo faz referência a linha do detalhe da nota fiscal.

Ambos são opcionais.

Observações:
As informações do ‘Número’ e ‘Linha do Pedido’ atualmente podem ser informadas nas seguintes janelas:

• VEPMBR - Detalhe do Pedido de Venda
• NFMEBR2 - Detalhe da Notas Fiscais
• FEFBGRED - Detalhe Faturamento Balcão (Nota sem Pedido) 

Esses campos também estão disponíveis nos detalhes das janelas rápidas abaixo, janelas exclusivas do produto Omega Windows:

• VEPMBRA – 09-Inclusão Rápida de Pedidos VI
• VEPVAABR – 12-Inclusão Rápida de Pedidos IX
  No grid do detalhe esses campos estão com o nome ‘Ordem de Com’ e ‘Ref. Item’ 

• VEPEVEBR – 13-Inclusão Rápida de Pedidos XI
  No grid do detalhe esses campos estão com o nome ‘Ordem de Compra’ e ‘Ref. Item O.C.’

1º Passo - Nota Fiscal 

a) Incluir a nota fiscal conforme costuma fazer normalmente, preenchendo as informações das guias: Nota Fiscal, Comercial, Contábil/Comandos e etc..

b) Em seguida, vamos para a guia da Detalhes
Informar os dados do produto a ser vendido e nos campos ‘Ordem Compra’ e ‘Item da Ordem de Compra’ informar os dados do pedido do seu cliente.

Nota Fiscal gerada através do Pedido de Venda
a) Incluir o pedido de venda conforme costuma fazer normalmente, preenchendo todas as informações relevantes para posteriormente gerar a nota. Revisar todas as guias.

b) Em seguida, incluir as informações na guia da Detalhes
Informar os dados do produto a ser vendido e nos campos ‘Nº Ordem Compra’ e ‘Referência ao Item da Ordem de Compra do Cliente’.

Observação quanto a guia Comercial:
Preencher os dados dessa guia conforme operação da empresa. Condição de pagamento, Forma de Pagamento, Tipo de Operação NF-e, Intermediador (dependendo do tipo de operação selecionado, este campo será rejeitado pela Sefaz), Tipo Emissão entre outras informações que julgar necessário.

2º Passo - Processamento da Nota

Executar o processamento da nota para quem fez a operação pelo recebimento

Se for uma nota fiscal vinculada a pedido de venda, acessar a janela FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais e executar o processo.

3º Passo - Exportar NF-e

Acessar a janela NFEEXPPR - Parametrizar a janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal.

a) Para que as informações sobre o pedido sejam impressas no DANFE é necessário parametrizar na janela de exportação da Notas Fiscais Eletrônica Federal (NF-e), na ‘Guia Literais – Inf. Adicionais do Produto’, deve-se marcar os campos:

• Ordem de Compra do Detalhe + Posição
• Item da Ordem da Compra

b) Em seguida clicar no botão ‘’.

Observação:
Para gerar a tag <nItemPed> considerando o 0 à esquerda, basta na guia ‘Parâmetros \ Configuração 1’ preencher o campo 'Máscara tag <nItemPed>' com o seguinte conteúdo "000"

4º Passo - Acompanhar Autorização

Acompanhar a autorização da nota fiscal através do módulo NFe Federal \ Consultas / Acompanhamento NF-e (NFENFEBR)

5º Passo - Carga de Retorno

Executar o processo de carga de retorno pela janela Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEIMPPR), clicando no botão ‘’.

Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como, Número do Recebo, Data e Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização.

6º Passo - Emissão Danfe

Após autorização da nota fiscal pela SEFAZ, o DANFE pode ser impresso pela janela Emissões / DANFE (NFENFEBR).

Exemplificando onde serão impressas as informações no DANFE (Dados dos Produtos, na coluna Descrição dos Produtos / Serviços).

• Nota Fiscal: 163, Série = 092 processada via Recebimento

• Trecho XML

• Nota Fiscal: 164, Série = 092 gerada via pedido de venda

• Trecho XML

Informação Adicional:

Existe a opção 83 de de Vendas onde é possível indicar se o conteúdo do campo ‘Seu Pedido’ deve ou não ser copiado para o campo Ordem de Compra.

Essa opção possui os possíveis valores:

• 0 (zero): Não copia o seu pedido para a Ordem de Compra do detalhe
• 1 (um): Sim copia o seu pedido para a Ordem de Compra do detalhe

Com o parâmetro igual a 1 (um) ao exportar a NFe o campo Xped dos detalhes / produtos será gerada com o mesmo número.