Introdução
O redespacho ocorre quando uma empresa transportadora é contratada para prestar determinado serviço e opta por prestar somente parte desse serviço, repassando a outra transportadora ou transportador autônomo o cumprimento do trajeto a ser percorrido até o destino final.
- Os dados utilizados neste documento são todos fictícios e simulados no ambiente de testes/homologação da Sefaz.
Dicas Utilização Recursos do Sistema
1. Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.
2. Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.
Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.
Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:
1º Passo
Parametrizar a Opção 91 de Vendas na janela “WOPCOES”
- Valor 1 - Será habilitado o campo da Transportadora de Redespacho.
Parametrizando como 1, no momento da geração da nota fiscal o sistema irá exigir a informação da Forma de Pagamento do Frete de Redespacho.
- Valor 2 - Serão habilitados os campos Transportadora e Frete de Redespacho.
Já parametrizando com como 2 o sistema irá assumir para a geração da nota fiscal a Forma de Pagamento do Frete de Redespacho informado no cadastro do cliente.
Observação:
- Ao parametrizar essa opção o sistema irá substituir o Campo Livre 2 do Pedido de Venda e da Janela de Geração de Nota Fiscal pelo campo Transportadora de Redespacho.
2º Passo
Informar os dados da Transportadora de Redespacho no cadastro de Cliente, na guia Transporte/Texto (janela CRCLBR)
Exemplificando parametrização do Cadastro do Cliente
- CIF = É o termo usado no comércio que indica que o vendedor de uma mercadoria é responsável pelos custos e pelo frete. Nesta condição, o frete é por conta do remetente.
- FOB = É o termo utilizado no comércio que determina que o adquirente assume todos os custos e riscos ao retirar a mercadoria do estabelecimento do vendedor. Nesta condição, o frete é por conta do destinatário.
3º Passo
A nota fiscal com a informação da Transportadora de Redespacho pode ser gerada via Pedido de Venda e Faturamento Balcão. Campos existentes nas seguintes janelas:
- VEPMBR - Manutenção de Pedidos
- VEPVAABR - Inclusão Rápida de Pedidos IX
- VEPEVEBR - Inclusão Rápida de Pedidos XI
Janela VEPMBR
- Exemplificando Inclusão do Pedido de Venda
Incluir o pedido de venda como de costume e preenchendo todas as guias necessárias.
Atenção especial as guias:
A) Guia “Dados Comerciais_Fiscais”
Nesta guia deverá preencher os dados financeiros e fiscais, Valor e Tipo Pagamento do Frete inclusive o Valor do Frete.
B) Guia “Equipe de Vendas_Transportadora”
Nesta guia informar a transportadora contratada.
C) Na guia “Dados Livres”
Informar a Transportadora de Redespacho.
No exemplo abaixo o sistema já assumiu a informação do cadastrado do cliente. O campo fica habilitado para alteração, se for o caso.
O campo “Pagamento do Frete” também já foi preenchido com a mesma informação do cadastro do cliente, isso porque neste exemplo a opção 91 de vendas está parametrizada igual a 2.
4º Passo
A geração da nota fiscal poderá ser executada através da sua janela FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais.
a) Guia “Notas Fiscais”
- Informar o Número do Pedido de Venda;
- Série da Nota Fiscais;
- Data de Saída e
- Revisar o campo “Hora de Saída”.
Este campo é preenchido de forma automática com a mesma hora de emissão, mas pode ser alterado, se for necessário.
b) Revisar os dados da guia “Dados da Entrega”
Completar as informações do quadro “Transporte”
c) Revisar a “Dados Livres_Textos”
d) Após tudo ok, basta clicar no botão “Executar” para efetivar a geração da nota fiscal
Geração Nota Fiscal através da janela Faturamento Balcão (FEFBGRED)
1. “Dados da Nota Fiscal”
Informar os dados principais, como Série, Cliente, Tipo de Movimento, Data e Hora de Emissão, e etc.
Observação: O número da nota fiscal não deverá ser informado. O sistema assumirá o próximo número do controle da série.
2. Guia “Comercial_Fiscal”
Nesta guia informar os campos que julgar necessários. Uma atenção especial aos campos “Frete Pago ou á Pagar” e “Valor do Frete”.
Preencher o campo “Forma de Pagamento”, pois essa informação é obrigatória para Sefaz. Se no cadastro do cliente já tiver a informação o sistema assumirá e fará o preenchimento do campo, porém, ficará habilitado para que seja alterado quando for necessário.
3. Guia “Transportadora e Vendas”
Nesta etapa deverão ser preenchidos os campos do quadro “Transportadora”.
Como: Transportadora, Placa e Estado do Veículo, Transportadora de Redespacho e Tipo de Pagamento do Frete de Redespacho.
4. Em seguida acessar “Itens \ Sub-guia Cadastros”
Neste guia devemos incluir o produto que será faturado
5. Após detalhe inserido a nota fiscal pode ser gerada, para isso basta clicar no botão “Executar”, disponível no rodapé da janela.
O número da nota fiscal gerada pode ser consultado na guia “Dados da Nota Fiscal”
Observação:
Após a nota fiscal gerada é possível consultar a Transportadora de Redespacho na guia “Transportador/Frete” da Nota Fiscal (NFMEBR2).
Após processamento da nota fiscal os campos referente as transportadoras ficam desabilitados.
5º Passo
Parametrizar a janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEEXPPR)
A) Acessar “Literais - Inf. Adicionais do Contribuinte”, Subguia “Montagem dos Textos 2” e marcar os campos “Transportadora de Redespacho” + “Bairro/CEP” e informar a “Posição”.
B) Caso queira que os dados da Transportadora de Redespacho sejam impressos nos campos próprios da Transportadora, basta marcar o campo "Inverter Transportador e Transportadora de Redespacho", na guia "Parâmetros", Subguia "Configuração 2".
Atenção: Este campo somente estará disponível se a opção 91 de vendas estiver parametrizada igual a 1 ou 2.
C) Executado o processo para Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal, clicando no botão “Executa o Processo “.
- Exemplificando Exportação da NF-e
1. Nota Fiscal Número 138 – Série = 121
Faremos a exportação apenas com os campos “Transportadora de Redespacho” + “Bairro/CEP” e informar a “Posição” marcados.
2. Nota Fiscal Número 139 – Série = 121
Exportação com os campos marcados:
- “Transportadora de Redespacho” + “Bairro/CEP” e informar a “Posição” marcados
- "Inverter Transportador e Transportadora de Redespacho", na guia "Parâmetros", Subguia "Configuração 2"
6º Passo
Acompanhar a autorização da nota fiscal através do módulo NFe Federal.
Abrir OmegaNFe / Consultas / Acompanhamento NFe (NFENFEBR)
7º Passo
Após autorização da nota fiscal pela SEFAZ, o DANFE já poderá ser impresso. Acessar a pasta Emissões / DANFE (NFENFEBR).
- Impressão do DANFE NF-e 138 - Série = 121
- Quadro: Transportador Volumes Transportados
Considerou a Transportadora informada na nota Fiscal.
- Já no quadro “Dados Adicionais”
Foram impressos os dados da Transportadora do Redespacho.
- Impressão do DANFE NF-e 139 - Série = 121
- Quadro: Transportador Volumes Transportados
Considerou os dados da Transportadora do Redespacho
8º Passo
Executar o processo de carga de retorno pela janela Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEIMPPR), clicando no botão “Executa o Processo ”.
Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como, Número do Recebo, Data e Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização.
9º Passo
Após executar o processo de carga de retorno com os dados da autorização da NF-e já é possível executar os demais processos, como por exemplo, Interface para Contas a Receber, Simulação do Livros Fiscais para conferência dos valores dos impostos, Interface com a Contabilidade e etc.
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