Nota Fiscal Para Beneficiamento e Retorno

Introdução        

Basicamente o beneficiamento é definido como todo processo que modifica, aperfeiçoa ou, de qualquer forma, altera um produto (seja no seu funcionamento, utilização, acabamento, embalagem e/ou aparência final).

As empresas quando enviam seus produtos para outras empresas efetuarem algum processo que seja caracterizado como um beneficiamento, precisam emitir uma nota de remessa ou retorno.

Isso ocorre por que a nota fiscal é considerada um documento fiscal que registra com quem está o produto, mesmo quando temporariamente para execução de algum serviço de beneficiamento.

Beneficiamento ou Industrialização

Externo / Terceiros: Quando sua empresa envia uma matéria prima ou produto para outra empresa fazer alguma modificação. É importante também para que sua empresa controle os saldos de materiais em poder de terceiros, acompanhando os retornos de cada fornecedor e/ou produto separadamente.

Interno: Essa seria a visão do seu fornecedor. São os materiais recebidos de outras empresas clientes para a industrialização e que gera o retorno automático dos materiais utilizados, com identificação da nota fiscal de origem dos materiais externos.

Atenção:

Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes / homologação.

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Dicas Utilização Recursos do Sistema

1. Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.

2. Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.

Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.

Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:

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1º Passo

Cadastrar Roteiro de Beneficiamento (Janela MGRFRPBR)

1. Nesta janela deverá ser cadastrado o roteiro de produção para o produto acabado

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2. Incluir a operação de beneficiamento na guia “Operações”

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3. Em “Beneficiadores”, deverão ser informados:

• Fornecedor que fará o beneficiamento e
• O Item de Serviço de beneficiamento previamente cadastrado

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2º Passo

Cadastrar Tipos de Movimentos para uso nas movimentações de Beneficiamento (Janela EPTMBR)

1. Cadastrar os tipos de movimentos de remessa na faixa 450/459 e de retorno na faixa 150/159, sendo que:

• No tipo de movimento de remessa, devem ser marcados os campos “Altera Estoque” e “Benef – Saldo”

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•  Já no tipo de movimento de retorno, marcar somente o campo “Altera Estoque”.

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2. Cadastrar tipo de movimento de entrada de beneficiamento na faixa 40/49 e tipo de movimento de devolução de beneficiamento na faixa 350/359, sendo que:

• No tipo de movimento de entrada de beneficiamento, devem ser marcados “Altera Custo” e “Benef. – Apontar OP”.

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• No tipo de movimento devolução de beneficiamento, devem ser marcados “Altera Custo” e “Altera Estoque”.

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3º Passo

Cadastro CFOP e Tratamento Fiscal referentes a Remessa e Retorno do Beneficiamento (janela NFTFBR)

Observação:

Como cada grupo de remessa e retorno possui um tipo de natureza de operação (CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações), você precisará consultar seu contador/fiscal para saber qual utilizar para cada caso.

Atenção especial também aos CST´s (Códigos Tributários) do ICMS, IPI, PIS e COFINS

1. Cadastrar um novo tratamento fiscal para utilizar na operação de Remessa de Beneficiamento

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2. Cadastrar CFOP e Tratamento Fiscal para operação de Retorno de Beneficiamento

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4º Passo

Revisar Opções do Sistema (WOPCOES)

1. Opção 36 de Gerais deve ser definida igual a 1

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2. Opção 62 de Gerais deve ser definida igual a 3

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3. Opção 15 de Compras deve ser definida igual a 1

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4. Opção 16 de Compras deve ser definida igual a 1

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5º Passo

Cadastrar Vínculo Produto / Fornecedor (janela: SULFBR)

Nesta janela deverão ser cadastrados todos os itens vinculados no Roteiro de Beneficiamento:

• Produto Acabado
• Componente
• Insumos e Serviços

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Na guia “Vínculo” deverão ser informar todos os dados do produto e fornecedor, dados dos quadros:

• Local;
• Produto;
• Fornecedor e
• Status - Item x Fornecedor

Somente irá permitir incluir o pedido de compra para este item se ele já estiver com “Status Homologado”, o que indica que a qualidade do produto já foi aprovada.

• Guia “Vínculo”

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• Guia “Detalhe”

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• Na guia “Informações de Envio p/ Benef” devem ser informados:

Para o componente que será enviado para Beneficiamento, além do vínculo de produto com o fornecedor também é necessário realizar o cadastro desta guia

Observação:

Ambos os cadastros são fundamentais para a Geração de Solicitação de Envio de Beneficiamento, caso estes cadastros não sejam realizados, não será possível gerar a solicitação e/ou pedido de compra.

Prencher os campos:

• Série de Nota Fiscal;
• Tipo de Movimento utilizado para Remessa
• CFOP e Tratamento Fiscal que serão utilizados para a operação de Remessa de Beneficiamento

6º Passo

Incluir Requisição de Compra (SURQBR)

Na inclusão da requisição de compra, deve-se marcar o campo ‘Beneficiamento’ nos detalhes

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7º Passo

Acessar a janela do Comprador (SUCGPCPR)

Nesta janela, ao informar a requisição de compra de beneficiamento e executar a operação serão geradas 3 movimentações, sendo:

• Um pedido de Compra;
• Uma Ordem de Produção e
• Uma solicitação de nota fiscal

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• Ao clicar no botão Gerar Pedido de Compra, será aberta uma nova janela com o material que será enviada ao fornecedor.

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• Após clicar no botão “OK” para salvar os dados, será exibida uma janela com o resultado final do processo com as informações sobre:

• Número do Pedido de Compra;

• Número da Ordem de Produção e

• Número da Solicitação de Nota Fiscal

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8º Passo

1. Solicitação de Geração de Notas Fiscais (Janela: FESONFBR)

A partir dessa janela será gerada a nota fiscal de envio de beneficiamento, deve-se informar:

• Número da Solicitação (gerado no 7º Passo, resultado da coluna “Solic. NF” do grid);
• Filtrar o campo “Status da Solicitação = Somente Pendentes”;
• Clicar no botão de “Pesquisa” ;

Assim que o resultado for exibido no grid, selecionar a linha e, em seguida clicar no botão “Gerar Nota Fiscal”

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2. Será gerada nota fiscal de remessa para beneficiamento com status já “Processada”.

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3. Detalhe

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9º Passo

Inclusão da Nota Fisal de Retorno de Beneficiamento

A nota fiscal com o Retorno Simbólico do Beneficiamento e o Item Beneficiado terá que ser realizado atravez da janela NFMEBR2 - Mestre de Notas Fiscais

1. Na guia Nota Fiscal

Deverão ser informados o “Tipo de Movimento do Retorno” e o “Documento do Envio” referente a remessa

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2. Guia Detalhes \ Notas Fiscais

O primeiro detalhe a ser informado será o retorno simbólico do material enviado para beneficiamento

 

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O segundo detalhe será o produto acabado, com “Tipo de Movimento” de compra.

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3. Ao selecionar para FIM da NOTA, no processamento o sistema exibirá a janela demonstrando os dados da ordem de produção que será apontada (que é a mesma ordem que foi gerada pela janela do comprador).