Como Gerar a Programação de Embarque - EDI (Layout MGR) – ABC71

Aplica-se apenas aos produtos Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

Introdução:
Está ferramenta permite que se receba do seu Cliente (Montadora) a programação de entrega (via arquivo) que ele deseja, evitando erros no pedido e prazo de entrega.

A MGR disponibiliza três layout’s unificados para transação dos arquivos de EDI, são eles:

5.1 – Unificado Simplificado – Programação Mensal e Diário
5.2 – Unificado Completo – Programação de Entrega Mensal
5.3 – Unificado Completo – Programação de Entrega Diário

O sistema está preparado para receber arquivos EDI no layout 5.1.

Parametrizações:

1º Passo – Cadastro de Usuários x Permissões
Incluir no cadastro do usuário (TPUSBR) que executará a operação de EDI as janelas abaixo e definir privilégio no mínimo 30. Essa liberação poderá ser feita individual, na guia Janelas/Funcionalidades ou incluir a um Grupo de janelas.

VECFMBR - Contratos de Fornecimento
VEPCBR - Vínculo Produto/Cliente
VE650pr - Carga de Programação

2º Passo - Opções do Sistema (janela WOPCOES)

Opção 31 de Vendas
Parametrizar igual a 1

Revisar Opções 36 de Vendas
Definir valor 1, carga MGR

Opções 37 de Faturamento
Essa opção terá que ser parametrizada com opção 3 – MGR

Revisar a opções 44 de Faturamento
Já essa opção deverá ser parametrizada conforme combinado entre os setores da sua empresa

3º Passo - VECFMBR - Cadastro de Contratos de Fornecimento
Cadastrar o contrato de fornecimento (referente à operação de recebimento da Programação de Entrega) para a Montadora que enviará os arquivos com a Programação. Nesta janela deve ser definido a vigência e quais produtos farão parte do contrato de fornecimento.

a) Guia ‘Contrato’, informar todos os dados do contrato:

Contrato: Número de Contrato definido pelo usuário
Cliente: Cliente que fornecerá a Programação de Entrega
Data de Vigência De Até: Período de Vigência do Contrato
Condição de Pagamento: Informar a condição de pagamento utilizado para o Cliente
CFOP: Informar o CFOP utilizado na operação de venda para o Cliente
Lista de Preço: Informar a Lista de Preço utilizada para o Cliente. Se a Lista estiver vinculada ao Vinculo do Item com Cliente prevalecerá a do vínculo.

b) Guia ‘Detalhes’, inclui-se os produtos que farão parte do Contrato de Fornecimento. Caso não seja incluso algum item que deva fazer parte do contrato, o mesmo não entrará na programação de entrega mesmo que este esteja no arquivo enviado pela Montadora.

Subguia ‘Sequência’
Define o produto do contrato e a unidade de faturamento, tratamentos fiscais, quantidade do produto que farão parte do contrato dentro da data de vigência.

Produto: Informar o produto do Contrato de fornecimento

Unidade: Informar a Unidade de Faturamento.

Tipo de Movimento: Se não for definido o processo irá considera o Tipo de Movimento 310 como padrão.

CFOP: Se não informada assume a informação indicada no mestre.

Código Tributário: Informar o Código Tributário referente ao CFOP do detalhe ou do mestre, quando não informado no detalhe.

Quantidade Contratada: Define a quantidade máxima do item que o Cliente poderá comprar durante a vigência do contrato. Caso não haja limite informar “9999999,00”

Quantidade Entregue: Este campo é atualizado automaticamente a cada execução do processo de Carga

Subguias ‘Tipos de Fornecimento’ e ‘Códigos da Fábrica’
Um único produto enviado pela montadora hora pode ser um tratamento fiscais, hora outro e, pode variar de acordo com a operação que será dada ao produto pela Montadora.

Um exemplo é quando o mesmo produto pode ser utilizado pela montadora para Produção ou para Exportação. Neste caso o tratamento de diferenciação depende da Montadora, onde umas diferenciam pelo Tipo de Fornecimento e outras pelo Código da Fábrica.
- Cadastro por ‘Tipo de Fornecimento do Detalhe’
  - Tipo de Fornecimento: Define a Natureza da Operação para a Venda do Produto

- - Tipo de Movimentos: Informar o Tipo de Movimento referente ao Fornecimentos. Este campo é obrigatório se não informado os campos CFOP e código de Tributação.

- - CFOP e Código de Tributação: Informar os CFOP e Código de Tributação (Tratamento Fiscal) referente ao fornecimento. Campos obrigatório se não informado o campo Tipo de Movimento.

- Cadastro por ‘Código da Fábrica do Detalhe’
  - Código da Fábrica: Informar código da fábrica (Montadora)
  - Tipo de Movimentos: Informar o Tipo de Movimento referente ao Fornecimentos. Este campo é obrigatório se não informado os campos CFOP e código de Tributação.
  - CFOP e Código de Tributação: Informar os CFOP e Código de Tributação (Tratamento Fiscal) referente ao fornecimento. Campos obrigatório se não informado o campo Tipo de Movimento.

Observação:
Utilizada especificamente para parametrizar os tratamentos de Tipo de Fornecimento da montadora GM, que são diferenciados pelo Código da Fábrica.

4º Passo - Janela VEPCBR - Vinculo do Produto com Cliente
É obrigatório que haja o cadastro para cada produto que fará parte do contrato de Fornecimento, o Vinculo do Produto com Cliente, que tem a finalidade de identificar através do processo de carga, o item que a montadora enviou para programação de entrega, já que o código do Produto enviado é o da Montadora.

Guia ‘Vínculo’

Código do Produto: Informar Código do Produto do Cliente.
Obrigatório que o código do produto esteja cadastrado de acordo com o enviado no arquivo de Programação de Entrega, inclusive com os espaços.

Observação:
No layout 5.1 da MGR nas posições 224 a 253 e 254 a 283 é obrigatório a informação do Código do Cliente e Código da Empresa respectivamente.

Estas informações são informadas pela MGR quando executam a conversão do arquivo da montadora para o layout 5.1 da MGR.

Portanto, é preciso enviar a MGR uma lista com os códigos dos produtos na empresa e o código do produto no cliente para que preparem o programa de conversão para que façam automaticamente.

Tratamentos de Conversão da Unidade do Item do Arquivo x Pedido de Venda

Para que existam essas conversões, temos uma série de parametrizações que podem ser realizadas no sistema, que seguem abaixo:

A) Item chega com unidade que existe nos cadastros do sistema (Unidade Estoque, Unidade Alternativa do Estoque, Unidade do Vínculo do Produto X Cliente) e essa é a unidade informada no contrato EDI (Unidade que se deseja criar o Pedido). Nesse caso não é feito nenhum tipo de conversão, apenas utiliza-se a própria quantidade que chegou.

B) Item chega com unidade que existe nos cadastros do ERP (Unidade de Estoque, Unidade Alternativa de Estoque, Unidade do Vínculo do Produto X Cliente), mas não é essa a unidade informada no contrato EDI (Unidade que se deseja criar o Pedido). Nesse caso, inicialmente é identificado em qual unidade chegou o arquivo.

C) Depois é identificada a unidade do contrato e quais os cálculos de conversão para se chegar da unidade do arquivo até a unidade do contrato, se baseando nos fatores de conversão cadastrados no cadastro de itens e no cadastro de vínculo do produto x cliente, podendo ser utilizados um ou outro ou ambos, dependendo da situação, e verificando também as opções de multiplicação ou divisão da conversão.

Exemplo:
Supondo que no arquivo chegou "Unidade do Vínculo" e a unidade do contrato é a "Unidade Alternativa". Neste caso o sistema deve converter inicialmente para a unidade principal para depois converter para a unidade alternativa.

Unidade Arquivo (Vínculo) : UN
Unidade Principal : CX
Unidade Alternativa : CT
Qtde Arquivo : 200

Fator de Conversão da unidade Vínculo para Principal = / 10
A = Qtde (UN) / 10 = 200 UN / 10 = 20 CX (Unidade Principal)
Fator de Conversão da unidade Principal para Alternativa = / 10

B = Unidade Principal / 10 = 20 CX / 10 = 2 CT (Unidade Alternativa)
Portanto, convertemos de 200 UN para 2 CT

D) Item chega em unidade diferente dos cadastros do ERP (Unidade Estoque, Unidade Alternativa Estoque, Unidade do Vínculo do Produto x Cliente).

Para esse caso, existe o cadastro "Identificação de Unidade no Cliente"(EpuclBr), em que pode ser vinculada uma unidade externa a uma das unidades dos cadastros Omega.

Exemplo:

Unidade Cliente: KLG
Unidade Sistema: KG

Caso a unidade Cliente esteja devidamente cadastrada na Unidade sistema, segue-se os passos normais de conversão, voltando a situação A ou B.

5º Passo - VE650pr - EDI - Aviso de Embarque (MGR)
Para tratamento da montadora GM, no campo Livre 2 do Pedido de Venda deverá ser informado (12) ou (25) para identificar o tipo de Transporte que pode será:

RODOVIÁRIO (12) ou
RYDER (25)

Está informação será gravada na linha AV4 nos campos Etapa do Transporte (qualif_tranp), Modelo de Transporte (modo_transp) e Identificação de Transporte (cód_transp) do Aviso de Embarque.

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