Introdução
Atualmente os campos sobre Cartão de Crédito / Débito são apenas informativos. Não existe nenhum tratamento específico no financeiro. Ao informar os dados do cartão (Código da Administradora Cartão / Data de Validade e Número) os dados serão gravados na duplicata, porém, sem integração com o banco / administradora do cartão.
No caso das duplicatas que forem geradas com a emissão = C (cartão de crédito) os documentos não serão enviados no arquivo da cobrança escritural, isso porque somente duplicatas com emissão = “E” e “V” são tratados no arquivo de remessa da cobrança. Neste caso, o título deverá ser liquidado manualmente assim que a entrada do pagamento for confirmada pelo financeiro.
Dicas Utilização Recursos do Sistema
1. Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.
2. Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.
Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.
Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:
1º Passo
Acessar a janela VECCBR - Administradoras de Cartões Crédito e revisar os cadastros de administradoras já existentes ou incluir um novo, se necessário.
Para fazer um novo cadastro clique no botão “Incluir 
”.
Observação: As definições de cada campo estão disponíveis no help On Line da janela.
2º Passo
Incluir o pedido de venda através da janela que utiliza no seu dia a dia, neste documento vamos utilizar a janela VEPMBR - Manutenção de Pedidos.
Atenção especial aos campos abaixo:
- Na guia “Dados Comerciais_Fiscais” preencher os campos:
- “Forma de Pagto” selecionar Cartão de Crédito ou Débito
- Tipo de Emissão deverá ser selecionado o valor “C - Cartão de Crédito”
- Na guia “Contábil_Lista de Preço” preencher os campos:
- Admin. Cartão de Crédito;
- Data de Validade e
- Número do Cartão de Crédito ou Débito
Observação:
O sistema somente irá habilitar os campos referente aos dados do cartão se o Tipo de Emissão informado for igual a C - Cartão de Crédito.
- Preencher as demais guias, se necessário;
- Na guia “Detalhes” inclua os produtos que serão faturados;
3º Passo
Antes da geração da nota fiscal recomendamos que seja verificado na janela VEBLBR - Bloqueio/Desbloqueio de Pedidos, o status do pedido, porque se estiver bloqueado será necessário fazer o desbloqueio antes de tentar gerar a nota fiscal.
4º Passo
A geração da nota fiscal deverá ser executada através da sua janela padrão. Neste exemplo utilizaremos a tela FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais.
Preencher todos os dados necessários, em seguida gerar a nota fiscal clicando no botão executar 
.
- Se houver necessidade de informar algum texto legal e/ou específico, acessa a guia “Dados Livres_Textos”.
Vale ressaltar, que os campos somente serão habilitados para digitação após a geração da nota fiscal.
5º Passo
Exportar a nota fiscal para autorização da SEFAZ pela janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEEXPPR) clicando no botão.
6º Passo
Acompanhar a autorização da nota fiscal através do módulo NFe Federal.
Abrir OmegaNFe / Consultas / Acompanhamento NFe (NFENFEBR)
7º Passo
Após autorização da nota fiscal pela SEFAZ, o DANFE pode ser impresso pela janela Omega NF-e / Emissões / DANFE (NFENFEBR)
Impressão do DANFE
Atualmente no Grupo Fatura/Duplicatas do XML e DANFE está sendo impresso conforme regra do manual de orientação do contribuinte versão 5, ou seja, Número da Duplicata; Data de Vencimento e Valor da Duplicata (os 3 campos numéricos). Não é permitido imprimir a descrição “Cartão de Crédito” ou “Cartão de Débito”.
8º Passo
Executar o processo de carga de retorno pela janela Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEIMPPR), clicando no botão Processar .
Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como, Número do Recebo, Data e Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização.
Informações Adicionais:
1ª Dica
É possível parametrizar na opção 08 de Vendas o código da condição de pagamento que deverá ser utilizada para Cartão de Crédito / Débito, dessa forma, o sistema fará algumas consistências:
- Quando informado no pedido de venda e/ou nota fiscal Tipo de Emissão = C, porém, o código da condição de pagamento for diferente da informada na opção 08, o sistema irá exibir a seguinte crítica:
- Quando informado no pedido de venda e/ou nota fiscal Tipo de Emissão = C e o código da condição de pagamento for igual a parametrizada na opção 08, porém, não for informado os dados do Cartão, o sistema irá exibir as seguintes críticas:
2ª Dica
É possível deixar parametrizado no cadastro do cliente os campos Forma de Pagamento, Emissão e Condição de Pagamento (na janela CRCLBR, na guia Cobrança \ Dados Cobrança), dessa forma, quando incluir pedido de venda e nota fiscal o sistema já preenche esses campos.
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