Aplica-se a todos aos produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Introdução
Atualmente os campos sobre Cartão de Crédito / Débito são apenas informativos. Não existe nenhum tratamento específico no financeiro. Ao informar os dados do cartão (Código da Administradora Cartão / Data de Validade e Número) os dados serão gravados na duplicata, porém, sem integração com o banco / administradora do cartão.
No caso das duplicatas que forem geradas com a emissão igual a C (cartão de crédito), os documentos não serão enviados no arquivo da cobrança escritural, isso porque somente duplicatas com emissão = E e V são tratados no arquivo de remessa da cobrança. Neste caso, o título deve ser liquidado manualmente assim que a entrada do pagamento for confirmada pelo financeiro.
Observação:
Atualmente no Grupo Fatura/Duplicatas do XML e DANFE é impresso conforme regra do manual de orientação do contribuinte versão 5, ou seja, Número da Duplicata; Data de Vencimento e Valor da Duplicata (os 3 campos numéricos). Não é permitido imprimir a descrição ‘Cartão de Crédito’ ou ‘Cartão de Débito’.
Dados para o XML
-
Forma de pagamento para NF-e: Tag <tPag>
Valores permitidos:- 01: Dinheiro
- 02: Cheque
- 03: Cartão de Crédito
- 04: Cartão de Débito
- 05: Crédito Loja
- 10: Vale Alimentação
- 11: Vale Refeição
- 12: Vale Presente
- 13: Vale Combustível
- 15: Boleto Bancário
- 16: Depósito Bancário
- 17: Pagamento Instantâneo (PIX)
- 18: Transferência bancária, Carteira Digital
- 19: Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
- 90: Sem pagamento
- 99: Outros
-
Descrição Pagamento: Tag <xPag>
Apenas quando forma_pagamento = 99 (Outros)
- Valor Pagamento: <vPag>
Procedimentos
1º Passo - Cadastros
Acesse a janela VECCBR - Administradoras de Cartões Crédito e revise os cadastros de administradoras já existentes ou incluir um novo, se necessário.
- Para incluir um novo cadastro clique no botão
ou use as teclas de atalho [alt + i].
As definições de cada campo estão disponíveis no help on line da janela no botão
Informações Adicionais:
É possível deixar parametrizado no cadastro do cliente os campos Forma de Pagamento, Emissão e Condição de Pagamento (na janela CRCLBR, na guia Cobrança \ Dados Cobrança), dessa forma, quando incluir a nota fiscal o sistema já preenche esses campos.
2º Passo
Os dados do cartão de crédito/débito podem ser informados nas janelas:
- FEFBGRED - Faturamento Balcão
- NFMEBR2 - Mestre de Notas Fiscais
- Pedido de Venda
Exemplificando Geração da Nota Fiscal através da FEFBGRED - Faturamento Balcão
Preencha todos os dados necessários para a operação, dando uma atenção especial aos campos:
a) Na guia ‘Comercial Fiscal’ preencha os campos:
- Emissão: C - Cartão de Crédito
- Forma de Pagamento: Selecione Cartão de Crédito ou Débito
- Condição de Pagamento: Se desejar, você pode incluir uma condição de pagamento exclusiva para controlar as vendas por cartão.
b) Na guia ‘Adicional’ preencher os campos:
- Admin. Cartão de Crédito
- Data de Validade
- Número do Cartão de Crédito ou Débito
c) Preencher as demais guias, se necessário
d) Na guia ‘Itens’ inclua os produtos a serem faturados, clicando no botão
e) Após a inclusão de todos os detalhes, prosseguir para geração da nota fiscal clicando no botão executar .
- Se houver necessidade de informar algum texto legal e/ou específico, acessa a guia ‘Textos’.
Ressaltamos que os campos somente serão habilitados para digitação após a geração da nota fiscal.
Observação:
No pedido de venda, as informações devem ser informadas na guia ‘Contábil & Lista de Preços’.
Exemplificando Inclusão da Nota Fiscal pela janela NFMEBR2 - Mestre de Notas Fiscais
Preencher todos os dados necessários para a inclusão da nota fiscal da nota fiscal. Atenção aos campos:
a) Na guia ‘Comercial’ para preenchimento dos campos:
- Tipo de Emissão: Selecione a opção C - Cartão de Crédito;
- Forma de Pagamento: Selecione Cartão de Crédito ou Débito;
- Admin. Cartão de Crédito
- Data de Validade e
- Número do Cartão de Crédito ou Débito
Observação:
O sistema somente irá habilitar os campos referente aos dados do cartão se o Tipo de Emissão informado for igual a C - Cartão de Crédito.
b) Preencha as demais guias, se necessário
c) Na guia Detalhes inclua os produtos que serão faturados, clicando no botão
d) Após inclusão de todos os detalhes, clique no botão , no topo da janela para concluir/gravar a nota fiscal
e) Na sequência, clique na engrenagem disponível no grid da janela e selecione a opção 'Processar Nota Fiscal', para que o sistema execute o processamento da nota fiscal.
Pronto Nota Fiscal processada
3º Passo – Exportação da Nota Fiscal para Sefaz
Exportar a nota fiscal para autorização da SEFAZ pela janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEEXPPR) clicando no botão .
4º Passo - Acompanhar a Autorização da NF-e
Acompanhar a autorização da nota fiscal pelo botão [] disponível na janela de Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEEXPPR) ou na janela Acompanhamento NFe (NFEACOBR).
5º Passo – Emitir DANFE
Após autorização da nota fiscal pela SEFAZ, o DANFE pode ser impresso clicando no ícone engrenagem e após em ‘Imprimir DANFE’.
- Também é possível fazer a impressão do DANFE na janela Consultar Emissão de DANFE – Federal (NFEDANBR).
6º Passo – Carga Retorno da Sefaz
Execute o processo de carga de retorno através do botão , disponível na janela de Acompanhamento NFe.
Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como, Número do Recibo, Data e Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização.
XML Autorizado
DANFE autorizado
Atualmente no Grupo Fatura/Duplicatas do XML e DANFE está sendo impresso conforme regra do manual de orientação do contribuinte versão 5, ou seja, Número da Duplicata; Data de Vencimento e Valor da Duplicata (os 3 campos numéricos). Não é permitido imprimir a descrição ‘Cartão de Crédito’ ou ‘Cartão de Débito’.
- Se precisar imprimir as informações do cartão, sugerimos que inclua no Texto Específico.
Veja também:
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