Aplica-se a todos aos produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Introdução:
O objetivo desse documento é orientar em como incluir pedido de venda e gerar nota fiscal para cliente localizado fora do estado da empresa emitente, porém, a retirada da mercadoria será realizada na fábrica, ou a entrega será dentro do estado da empresa emitente, constituindo assim venda com a utilização do CFOP do grupo 5.xxx.
Procedimentos
1º Passo - Revisar a opção 103 de Notas Fiscais
Esta opção é para determinar como o endereço de entrega deve influenciar na identificação da operação dentro ou fora do estado.
Alternativas:
- 0 (zero): Endereço de Entrega determina operação estadual ou interestadual independente se o cliente é de dentro ou fora do estado.
- 1 (um): Endereço de Entrega determina operação estadual ou interestadual apenas se o cliente é de dentro do estado.
- 2 (dois): Endereço de Entrega determina operação estadual ou interestadual apenas se o cliente é de fora do estado.
- 3 (três): Nunca o Endereço de Entrega determina operação estadual ou interestadual
2° Passo – Conferência cadastro do cliente, janela CRCLBR
No cadastro do cliente, deve ser conferida a guia ‘Outros Endereços’, onde deve ser informado o endereço da entrega ou retirada da mercadoria. No exemplo abaixo estamos considerando que a mercadoria será retirada em nossa empresa.
Caso o endereço de entrega não esteja cadastrado, para iniciar o cadastro clicar no botão Novo Registro .
- Após informar os dados, clicar no botão
para salvar.
3° Passo – Inclusão ou Geração da Nota Fiscal
Após as devidas parametrizações, a nota fiscal pode ser gerada através das janelas:
- Geração de Notas Fiscais 41 (FENFGRPR)
- Faturamento Balcão (FEFBGRED)
- Mestre de Notas Fiscais (NFMEBR2)
Neste exemplo, faremos inicialmente a inclusão do pedido de vendas na janela VEPMBR.
Guia Pedido
- Data: Informar a data do pedido
- Cliente: Informar o cliente
- Tipo de Movimento: Informar o tipo de movimento
Guia Endereços
Informar o código do endereço para entrega.
Observação: Se a entrega for para uma filial do cliente, basta informar no campo ‘Cliente para Entrega’.
Guia Dados comerciais & Fiscais, revise os campos
- CFOP substituindo para o compatível para Dentro do Estado
- Tipo Operação NF-e
- ICMS %. O sistema vai assumir o percentual do estado do cliente
- Preencher os demais campos necessários para o pedido, conforme faz normalmente
Preencher as demais guias conforme a necessidade da operação
- Equipe de Vendas & Transportadora
- Textos
- Etc.
Guia Detalhe
- Produto: preencher com o produto desejado
- Quantidade: preencher a quantidade
- Valor Unitário: preencher o valor unitário
Guia Outros
- Código Tributário: preencher caso o campo esteja vazio com o Código Tributário desejado.
Após finalizar a inclusão do detalhe, clicar no botão para salvar o detalhe.
Por fim, clique novamente no para concluir o pedido de venda e fechar a janela de inclusão.
Gerando a Nota Fiscal, janela FENFGRPR
Após salvar o pedido de vendas, realize o faturamento através da janela Geração de Notas Fiscais 41 – FENFGRPR.
- Informe o número do pedido
- Série da Nota Fiscal
- E demais dados que o seu fiscal solicitar para preencher, como por exemplo texto
As informações referentes os produtos e parâmetros fiscais são carregados automaticamente conforme foram informadas no pedido de vendas.
Processar a nota fiscal clicando no botão engrenagem
Em seguida, exporte a nota eletrônica para a Sefaz no botão
4º Passo - Acompanhar Autorização na Sefaz
Acompanhar a autorização da nota fiscal junto a Sefaz clicando no botão
Exemplo DANFE
Exemplo XML
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