Introdução
O objetivo desse documento é orientar em como incluir pedido de venda e gerar nota fiscal para cliente que reside fora do estado da empresa emitente, porém, a retirada da mercadoria na fábrica ou entrega será dentro do estado, constituindo assim venda com a utilização do CFOP do grupo 5.xxx
Observação:
Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.
Dicas Utilização Recursos do Sistema
- Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.
- Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.
Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.
Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:
1º Passo
Revisar a opção 103 de Notas Fiscais
Esta opção é para determinar como o endereço de entrega deve influenciar na identificação da operação dentro ou fora do estado.
Alternativas:
0 - Endereço de Entrega determina operação estadual ou interestadual independente se o cliente é de dentro ou fora do estado
1 - Endereço de Entrega determina operação estadual ou interestadual apenas se o cliente é de dentro do estado
2 - Endereço de Entrega determina operação estadual ou interestadual apenas se o cliente é de fora do estado
3 - Nunca o Endereço de Entrega determina operação estadual ou interestadual
2º Passo
Cadastro do Cliente, janela CRCLBR
Guia “Outros Endereços”
Incluir o endereço da entrega / retirada.
No exemplo abaixo estamos considerando que a mercadoria será retirada em nossa empresa
3º Passo
Pedido de Venda
Guia “Endereços”
Informar o código do endereço para entrega.
Observação:
Se a entrega for para uma filial do cliente, basta informar no campo “Cliente para Entrega”
Na guia “Dados Comerciais & Fiscais”
Revisar os campos:
- CFOP substituindo para o compatível para Dentro do Estado;
- Tipo Operação NF-e;
- ICMS %. O sistema vai assumir o percentual do estado do cliente e
- Preencher os demais campos necessários para o pedido, conforme faz normalmente.
Aba “Detalhe”
Revisar guia “Outros“
- CFOP e Código Tributário
- Além dos demais campos que julgar necessário para a geração da nota fiscal
4º Passo
Executar o processo de geração da nota fiscal (janela FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais)
Atenção:
Independente da janela utilizar para a geração desse tipo de operação (Pedido de Venda, Faturamento Balcão e/ou Recebimento/Notas Fiscais) é de extrema importância que sejam revisados:
- Endereço de Entrega;
- CFOP e
- % ICMS
5º Passo
Na janela de Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (janela NFEEXPPR) para que a nota fiscal seja submetida a autorização da SEFAZ, antes de exportar será necessário revisar a parametrização do campo “Endereço de Entrega”.
O endereço para entrega será impresso no quadro “Dados Adicionais”
6º Passo
Impressão do DANFE
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