Como Fazer Baixa Manual da Quantidade do Pedido de Compra (opção 15 igual a zero)

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Este procedimento é recomendado para situação em que foi executado o processamento da nota fiscal de entrada sem a informação do número do pedido de compra. Quando o número não é informado na nota o pedido fica com quantidade entregue igual a 0,00.

Válido apenas para pedido de compra sem tratamento com aprovação por alçada (valor / transação).

1º Passo
Para iniciar é necessário revisar na janela WOPCOES - Opções do Sistema, como está parametrizada

a) Opção da opção 15 de Compras – Método e Aprovação / Liberação
O parâmetro dessa opção deverá estar igual a 0 (zero)

2º Passo

Abaixa de pedido deverá ser executada na janela SUBX1BR - Baixa de Pedidos

a) Executar a consulta filtrando os seguintes campos:

• Estabelecimento e Depósito
• Marcar o campo ‘Pedidos com Saldo’
• Marcar o campo ‘Detalhes com Saldo’

b) Após executar a pesquisa o sistema irá listar no primeiro grid a relação dos pedidos de compra em aberto (com saldo). Já no segundo, serão exibidos os detalhes dos pedidos, onde podemos consultar se já houve alguma quantidade entregue (campo Qtde Entregue) e caso tenha, se foi realizado baixa manual ou por nota fiscal.

• Baixar apenas um pedido
• Baixar vários pedidos intercalados e
• Baixar todos os pedidos

Baixar apenas um Pedido

• Selecionar no primeiro grid o pedido que será incluído a baixa manual
• No segundo grid, posicionar a linha do detalhe/produto
• Em seguida, clicar no botão Incluir ‘’.

Informar os dados para o registro da baixa:

• Se houver uma nota fiscal referente a baixa, informar no campo ‘Documento’ o número do documento fiscal. Caso contrário, pode-se informar um número fictício ou o número do próprio pedido.

• Informar a linha de controle da baixa ou deixar zerado que o sistema assumirá como 1

• Informar a Quantidade a ser baixado. Poder ser parcial ou total

• Digitar com que data a baixa deve ser efetivada

• Por fim, clicar em ‘’ para gravar o registro

Baixar Vários Pedidos com Números Intercalados

• Para selecionar pedidos intercalados devemos pressionar ‘CTRL + botão direito do mouse’ sobre as linhas dos pedidos (no primeiro grid).

Baixar Todos Pedidos do Grid

• Para selecionar todos os pedidos do grid (resultado da consulta) devemos clicar no botão ‘Marcar Todos’

Após os pedidos selecionados, clicar no botão ‘’

• Na sequência a janela ‘Baixa de Pedido de Compra – Histórico’
• Por ser baixa de vários pedidos em uma única execução, apenas o campo ‘Documento’ é habilitado
• Recomendamos preencher com o número da NF apenas se todos os produtos dos pedidos selecionados para baixa tiverem sido recebidos na mesma nota fiscal
• Caso contrário, pode-se informar um número fictício ou não preencher
• Posteriormente clicar em ‘’ para dar sequência na execução do processo

Em seguida será aberta a janela de Confirmação. Se estiver de acordo clicar em ‘’ para que o processo seja executado.

Ao término da execução é exibida a mensagem abaixo confirmando que o processo foi efetivado.

Observações:

• O processo vai efetuar a baixar com a quantidade total do pedido (saldo em aberto);
• A data da baixa será a do dia da execução do processo

3º Passo
A consulta da baixa do pedido de compra pode ser realizada através da janela SUPDBR - Pedidos de Compras