Como e Onde Cadastrar o Vínculo de Produtos / Código do Item com Fornecedor? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
A funcionalidade do vínculo do produto com fornecedor é utilizada quando alguma informação do cadastro do produto comprado (vendido pelo fornecedor) é diferente do cadastro do produto no sistema, como:

Unidades de medida;
Código do Produto do Fornecedor;
Lista de Preço;
Análise Avaliação de compra do produto e
Dados para Envio de Beneficiamento ao Fornecedor

O mesmo código do produto do sistema pode ser vinculado a vários fornecedores.

1º Passo
Revisar a parametrização das opções abaixo (janela WOPCOES)

a) Opção 115 de Gerais
Recomendamos parametrizar igual a 1. Essa opção determina se a conversão da unidade irá utilizar as casas decimais informada no cadastro do item ou da opção geral 47.

Vale ressaltar que para a Sefaz as casas decimais do campo quantidade está limitada a 4.

b) Opção 55 de Notas Fiscais

2º Passo
Acessar a janela SULFBR - 02 Vínculo com Produto / Fornecedor
Esta janela não tem a função de cópia do registro, pois parte-se do princípio que não existem dados iguais para o mesmo item para o mesmo fornecedor. Para incluir um novo cadastro utilizar o botão Inclusão ‘’.

a) Guia Vínculo, preencher:

Estabelecimento e Depósito
Código do Produto Interno

Observação:
Se o produto existir em mais de um local, o vínculo deve ser criado para cada estabelecimento e depósito que houver movimentação de compra.

Código do Fornecedor:

Fornecedor Preferencial: Utilizado no processo SU490pr - Vínculo de Pedidos de Venda com Suprimentos. Este processo é executado quando a necessidade de compra é gerada por um pedido de venda.

Status – Item X Fornecedor: O cadastro desse quadro deve ser realizado quando a empresa pretende avaliar o produto comprado por esse fornecedor (opções: em Desenvolvimento, Homologado e Proibido)

Avaliação suspensa: Esse campo está vinculado a opção 40 de Inspeção de Qualidade
Se estiver igual a zero o campo ficará desabilitado para edição

Agora, se for parametrizada igual a 01 e este campo ficar marcado, indica que o vínculo ficou sem registros de inspeção durante a quantidade de meses definida na opção 40.

b) Guia Detalhes
Nesta aba devemos informar todos os dados relevantes ao produto do fornecedor, como por exemplo:

Qual é o código do produto dele, em qual unidade de medida comercializa e lista de preço.

c) Em Detalhes \ Dados Produto para o Fornecedor preencher:

Código do Produto no Fornecedor: Este campo não tem preenchimento obrigatório.
Mas quando informado, ao carregar o XML da nota fiscal de entrada deste fornecedor e o código do produto no XML for localizado nesta janela, o sistema faz a conversão do código do produto automaticamente na janela de Acompanhamento de XML. Recebidos (NFEACNBR).

Quando não informado qual é o código do produto do fornecedor, ao carregar o XML para dar entrada na nota fiscal o sistema não irá conseguir identificar entre o código do XML qual é o código compatível no sistema e, consequentemente terá que ser informado pelo manualmente.
Descrição: Informação opcional.
Se desejar, pode informar a descrição do produto comercializado pelo fornecedor.

d) Em Detalhes \ Estoque:

Tipo de Unidade: Informar qual é a unidade de medida comercializada por fornecedor. Se for igual a sua não há necessidade de informar.

Essa informação é importante para quando processar a nota fiscal de entrada o sistema fazer a conversão da unidade do fornecedor para a unidade de controle do seu estoque.

Fator de Conversão: O fator de conversão é um índice utilizado para converter a unidade do Fornecedor (compra) para a unidade interna da empresa, para a realização da venda da mercadoria.

Em caso de a unidade do fornecedor ser diferente da sua unidade de controle no estoque/armazenagem será necessário qual é o fator que o sistema deverá usar para converter a quantidade informada na nota fiscal para a quantidade que deverá entrar no estoque.

Observação: Se a unidade de controle no seu estoque for igual ao do fornecedor, informar 1.

e) Em Tipo de Conversão, preencher se:

Utiliza Opção Geral 10: Marcando essa opção o sistema vai verificar o que foi definido para em seguida fazer o cálculo da conversão.

Divide pelo Valor: Cálculo do sistema: Qt. Informada na Nota Fiscal / Fator de conversão

Multiplica pelo Valor: Cálculo do sistema: Qt. Informada na Nota Fiscal * Fator de conversão

1) Exemplificando Tipo de Conversão = Multiplicar
Sua empresa controla o produto em Unidade, porém, a aquisição (compra) deste produto com este fornecedor é feita em Caixa com 24 unidades cada.

No cadastro deve ser feito da seguinte forma:

Tipo de Unidade = CX
Fator de Conversão = 24
Em "Tipo de Conversão" = Multiplicar
O fornecedor enviou a nota fiscal com 1 caixa
No sistema deverá ser lançado a nota fiscal com 1 CX, igual a recebida

Ao processar a nota fiscal o sistema fará a conversão para alimentar o saldo do estoque com 24 unidades
Qtde informado na NF *Fator de Conversão = Quantidade de Entrada no Estoque (* 24 = 24 unidades)

2) Exemplificando Tipo de Conversão = Dividir
Sua empresa controla o produto em CAIXA, sendo cada caixa contém 24 garrafas, mas compra em garrafas (UNIDADE).

No cadastro deve ser feito da seguinte forma:

Tipo de Unidade = UN
Fator de Conversão = 24
Em "Tipo de Conversão" = Dividir
O fornecedor enviou a nota fiscal com 48 garrafas
No sistema deverá ser lançado a nota fiscal com 48 garrafas ou unidades, igual a recebida

Ao processar a nota fiscal o sistema fará a conversão para alimentar o saldo do estoque com 2 caixas
Qtde informado na NF *Fator de Conversão = Quantidade de Entrada no Estoque (24 = 2 caixas)

3) Exemplo da compra em milheiro (1000) e controle em PC (Peça)

Tipo de Unidade = ML
Fator de Conversão = 1000
Em "Tipo de Conversão" = Multiplicar

Comprar apenas 135 PC
O fornecedor enviará a nota fiscal com 0,1350 milheiros (ML) e a nota fiscal deverá ser lançadas com essa quantidade e unidade
0,1350 * 1000 = 135 PC. São fazer a conversão o sistema entrará com essa Quantidade

f) Em Detalhes \ Compras:

Lista de Preços: Se preferir, é possível criar uma lista de preço comercializada pelo fornecedor e vincular neste cadastro, com isto na geração do pedido de compra será considerado o preço unitário informado nesta lista. Só ressaltamos que será considerado desde que a lista esteja vigente na data da inclusão do pedido.

Caso não tenha a lista de preço informada ou não esteja dentro da vigência o valor unitário deverá ser informado.

Observação:
Os campos Data de Vigência e Último Preço serão preenchidos automaticamente com os dados da lista de preço, quando informada.

Cenário fiscal: Pode-se incluir o código cenário fiscal da compra deste produto, com isto na entrada da nota fiscal o sistema levará o cenário fiscal. O cenário fiscal é utilizado para atribuir o CFOP e Código Tributário em Nota fiscais de Entrada.

Observação:
Caso queira saber mais sobre o Cenário Fiscal, verificar a documentação disponível no Portal de Ajuda.

g) Em Detalhes \ Nota Fiscal:

ICMS %: Quando informado o percentual do ICMS no momento da inclusão do detalhe da nota fiscal para este item o sistema assumirá a mesma alíquota informada neste campo.

Vida Útil (Em Meses): Ao informar o sistema irá tratar na janela de Importação de Dados - Recebimento (AFIMPBBR), para considerar a vida útil do Vínculo de Produto / Fornecedor, porém, somente será considerada caso não esteja informada na janela de "Vínculo de Conta Contábil e Vida Útil" (AFCVBR).

Fonte de Informação: O texto digitado neste campo será apenas um dado informativo no vínculo de produto / fornecedor, não é integrada ao cadastro de bens. É apenas para que seja registrado onde conseguiu a informação sobre a quantidade de meses da Vida Útil desse bem/ativo.

h) Guia Informações de Envio p/ Benef.
Esta guia é utilizada quando há integração com a Engenharia para envio de produtos para Beneficiamento.

Os parâmetros informados nesta janela serão utilizados na geração da nota fiscal da remessa.

Para saber mais sobre beneficiamento, verificar a documentação específica disponível em nossa Central de Ajuda.

i) Guia Código Alternativo do Produto no Fornecedor

Permite que seja incluir várias Unidades Alternativas para um único produto, informando o ‘Código do Produto no Fornecedor’.

No processamento da nota fiscal por XML é verificado o código do produto no fornecedor. Caso o código informado tenha "Unidade Alternativa" cadastrado neste guia será realizado a conversão de Quantidade/Valor Unitário para a unidade principal e posteriormente para a unidade do vínculo.

Os cálculos das conversões são realizados utilizando como base o valor informado no campo ‘Fator de Conversão’.

Geralmente é utilizado para quem utiliza centros de distribuições, onde o item pode estar em locais diferentes e com códigos diferentes.

As regras de preenchimentos são as mesmas informadas em ‘Tipo de Conversão’.

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