Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens deste documento são ilustrativas
Introdução:
A funcionalidade do vínculo do produto com fornecedor é utilizada quando alguma informação do cadastro do produto comprado (vendido pelo fornecedor) é diferente do cadastro do produto no sistema, como:
- Unidades de medida;
- Código do Produto do Fornecedor;
- Lista de Preço;
- Análise Avaliação de compra do produto e
- Dados para Envio de Beneficiamento ao Fornecedor
O mesmo código do produto do sistema pode ser vinculado a vários fornecedores.
Procedimentos
1º Passo
Revisar a parametrização das opções abaixo (janela WOPCOES)
a) Opção 115 de Gerais
Recomendamos parametrizar igual a 1. Essa opção determina se a conversão da unidade irá utilizar as casas decimais informada no cadastro do item ou da opção geral 47.
Vale ressaltar que para a Sefaz as casas decimais do campo quantidade está limitada a 4.
b) Opção 55 de Notas Fiscais
2º Passo
Acessar a janela SULFBR - 02 Vínculo com Produto / Fornecedor
Esta janela não tem a função de cópia do registro, pois parte-se do princípio que não existem dados iguais para o mesmo item para o mesmo fornecedor. Para incluir um novo cadastro utilizar o botão Inclusão ‘’.
a) Guia Vínculo, preencher:
- Estabelecimento e Depósito
- Código do Produto Interno
Observação:
Se o produto existir em mais de um local, o vínculo deve ser criado para cada estabelecimento e depósito que houver movimentação de compra.
- Código do Fornecedor:
- Fornecedor Preferencial: Utilizado no processo SU490pr - Vínculo de Pedidos de Venda com Suprimentos. Este processo é executado quando a necessidade de compra é gerada por um pedido de venda.
- Status – Item X Fornecedor: O cadastro desse quadro deve ser realizado quando a empresa pretende avaliar o produto comprado por esse fornecedor (opções: em Desenvolvimento, Homologado e Proibido)
-
Avaliação suspensa: Esse campo está vinculado a Opção 40 de Inspeção de Qualidade
Se estiver igual a zero o campo ficará desabilitado para edição
Agora, se for parametrizada igual a 01 e este campo ficar marcado, indica que o vínculo ficou sem registros de inspeção durante a quantidade de meses definida na opção 40.
b) Guia Detalhes
Nesta aba devemos informar todos os dados relevantes ao produto do fornecedor, como por exemplo:
- Qual é o código do produto dele, em qual unidade de medida comercializa e lista de preço.
c) Em Detalhes \ Dados Produto para o Fornecedor preencher:
-
Código do Produto no Fornecedor: Este campo não tem preenchimento obrigatório.
Mas quando informado, ao carregar o XML da nota fiscal de entrada deste fornecedor e o código do produto no XML for localizado nesta janela, o sistema faz a conversão do código do produto automaticamente na janela de Acompanhamento de XML. Recebidos (NFEACNBR).
Quando não informado qual é o código do produto do fornecedor, ao carregar o XML para dar entrada na nota fiscal o sistema não irá conseguir identificar entre o código do XML qual é o código compatível no sistema e, consequentemente terá que ser informado pelo manualmente.
-
Descrição: Informação opcional.
Se desejar, pode informar a descrição do produto comercializado pelo fornecedor.
d) Em Detalhes \ Estoque:
-
Tipo de Unidade: Informar qual é a unidade de medida comercializada por fornecedor. Se for igual a sua não há necessidade de informar.
Essa informação é importante para quando processar a nota fiscal de entrada o sistema fazer a conversão da unidade do fornecedor para a unidade de controle do seu estoque.
-
Fator de Conversão: O fator de conversão é um índice utilizado para converter a unidade do Fornecedor (compra) para a unidade interna da empresa, para a realização da venda da mercadoria.
Em caso de a unidade do fornecedor ser diferente da sua unidade de controle no estoque/armazenagem será necessário qual é o fator que o sistema deverá usar para converter a quantidade informada na nota fiscal para a quantidade que deverá entrar no estoque.
Observação: Se a unidade de controle no seu estoque for igual ao do fornecedor, informar 1.
e) Em Tipo de Conversão, preencher se:
- Utiliza Opção Geral 10: Marcando essa opção o sistema vai verificar o que foi definido para em seguida fazer o cálculo da conversão.
- Divide pelo Valor: Cálculo do sistema: Qt. Informada na Nota Fiscal / Fator de conversão
- Multiplica pelo Valor: Cálculo do sistema: Qt. Informada na Nota Fiscal * Fator de conversão
1) Exemplificando Tipo de Conversão = Multiplicar
Sua empresa controla o produto em Unidade, porém, a aquisição (compra) deste produto com este fornecedor é feita em Caixa com 24 unidades cada.
No cadastro deve ser feito da seguinte forma:
- Tipo de Unidade = CX
- Fator de Conversão = 24
- Em "Tipo de Conversão" = Multiplicar
- O fornecedor enviou a nota fiscal com 1 caixa
- No sistema deverá ser lançado a nota fiscal com 1 CX, igual a recebida
Ao processar a nota fiscal o sistema fará a conversão para alimentar o saldo do estoque com 24 unidades
Qtde informado na NF *Fator de Conversão = Quantidade de Entrada no Estoque (* 24 = 24 unidades)
2) Exemplificando Tipo de Conversão = Dividir
Sua empresa controla o produto em CAIXA, sendo cada caixa contém 24 garrafas, mas compra em garrafas (UNIDADE).
No cadastro deve ser feito da seguinte forma:
- Tipo de Unidade = UN
- Fator de Conversão = 24
- Em "Tipo de Conversão" = Dividir
- O fornecedor enviou a nota fiscal com 48 garrafas
- No sistema deverá ser lançado a nota fiscal com 48 garrafas ou unidades, igual a recebida
Ao processar a nota fiscal o sistema fará a conversão para alimentar o saldo do estoque com 2 caixas
Qtde informado na NF *Fator de Conversão = Quantidade de Entrada no Estoque (24 = 2 caixas)
3) Exemplo da compra em milheiro (1000) e controle em PC (Peça)
- Tipo de Unidade = ML
- Fator de Conversão = 1000
- Em "Tipo de Conversão" = Multiplicar
Comprar apenas 135 PC
O fornecedor enviará a nota fiscal com 0,1350 milheiros (ML) e a nota fiscal deverá ser lançadas com essa quantidade e unidade
0,1350 * 1000 = 135 PC. São fazer a conversão o sistema entrará com essa Quantidade
f) Em Detalhes \ Compras:
-
Lista de Preços: Se preferir, é possível criar uma lista de preço comercializada pelo fornecedor e vincular neste cadastro, com isto na geração do pedido de compra será considerado o preço unitário informado nesta lista. Só ressaltamos que será considerado desde que a lista esteja vigente na data da inclusão do pedido.
Caso não tenha a lista de preço informada ou não esteja dentro da vigência o valor unitário deverá ser informado.
Observação:
Os campos Data de Vigência e Último Preço serão preenchidos automaticamente com os dados da lista de preço, quando informada.
-
Cenário fiscal: Pode-se incluir o código cenário fiscal da compra deste produto, com isto na entrada da nota fiscal o sistema levará o cenário fiscal. O cenário fiscal é utilizado para atribuir o CFOP e Código Tributário em Nota fiscais de Entrada.
Caso queira saber mais sobre o Cenário Fiscal, verifique os documentos:
g) Em Detalhes \ Nota Fiscal:
- ICMS %: Quando informado o percentual do ICMS no momento da inclusão do detalhe da nota fiscal para este item o sistema assumirá a mesma alíquota informada neste campo.
- Vida Útil (Em Meses): Ao informar o sistema irá tratar na janela de Importação de Dados - Recebimento (AFIMPBBR), para considerar a vida útil do Vínculo de Produto / Fornecedor, porém, somente será considerada caso não esteja informada na janela de "Vínculo de Conta Contábil e Vida Útil" (AFCVBR).
- Fonte de Informação: O texto digitado neste campo será apenas um dado informativo no vínculo de produto / fornecedor, não é integrada ao cadastro de bens. É apenas para que seja registrado onde conseguiu a informação sobre a quantidade de meses da Vida Útil desse bem/ativo.
h) Guia Informações de Envio p/ Benef.
Esta guia é utilizada quando há integração com a Engenharia para envio de produtos para Beneficiamento.
Os parâmetros informados nesta janela serão utilizados na geração da nota fiscal da remessa.
Para saber mais sobre beneficiamento, verifique as documentações em nossa Central de Ajuda.
i) Guia Código Alternativo do Produto no Fornecedor
Permite que seja incluir várias Unidades Alternativas para um único produto, informando o ‘Código do Produto no Fornecedor’.
No processamento da nota fiscal por XML é verificado o código do produto no fornecedor. Caso o código informado tenha "Unidade Alternativa" cadastrado neste guia será realizado a conversão de Quantidade/Valor Unitário para a unidade principal e posteriormente para a unidade do vínculo.
Os cálculos das conversões são realizados utilizando como base o valor informado no campo ‘Fator de Conversão’.
Geralmente é utilizado para quem utiliza centros de distribuições, onde o item pode estar em locais diferentes e com códigos diferentes.
As regras de preenchimentos são as mesmas informadas em ‘Tipo de Conversão’.
Veja Também:
Como e Onde Fazer a Replicação do Cadastro de Vínculo de Produtos com Fornecedor?
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