Onde Cadastrar o Cenário Fiscal para Lançamento de Nota Fiscal Através do XML – ABC71

Aplica-se a todos os produtos

Introdução:
O cenário fiscal é utilizado para atribuir o CFOP e Código Tributário em Nota fiscais de Entrada gerada via XML.

Ao optar por trabalhar com o cadastro do cenário fiscal é necessário fazer um cadastro para cada tipo de movimento e estados que geralmente realiza compras e, posteriormente vincular ao cadastro de item.

Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas 

Atenção:
Qualquer dúvida relacionada a questão fiscal terá que ser tratado com o setor da sua empresa.

1º Passo
Para indicar ao sistema que irá utilizar o Cenário Fiscal na inclusão de nota fiscal de entrada via carga do XML é necessário parametrizar a opção 48 de Notas Fiscais igual a 2 ou 4.

2º Passo
Janela NFCCFBR – Cadastro de Cenário Fiscal de Compra

Cenário Fiscal: Este campo é de informação obrigatória e numérica. Trata-se do código para o cenário fiscal para nota fiscal de entrada incluída via XML.

Descrição: Informar uma descrição para o cenário fiscal. Podem ser cadastrados vários cenários fiscais para a empresa.

3º Passo
Janela NFTCCBR – Vínculos de Cenário Fiscal de Compra

Cenário Fiscal: Informar o código do cenário cadastrado no 2º passo.

Estado: Para qual estado do fornecedor o cenário será válido.

Tipo de Movimento: Informar para qual Tipo de Movimento da nota fiscal, o cenário será válido.

Ao contrário da regra fiscal, o sistema irá realizar a busca do cenário fiscal pelo tipo de movimento, que deve ser informado manualmente na entrada da nota.

Tratamento Fiscal: Informar o tratamento fiscal que deverá ser atribuído à nota fiscal. O sistema irá buscar o CFOP pelo Tratamento Fiscal.

Quadro Tratamento Alternativo
O tratamento fiscal informado neste campo será atribuído à nota fiscal do fornecedor (CFORBR) cujo cadastro tenha o campo ‘Utiliza Trat.Fiscal alternativo do Cen. Fisc de Compras’ marcado:

Tratamento Fiscal: Informar o tratamento fiscal que será atribuído à nota fiscal. O sistema irá buscar o CFOP pelo Tratamento Fiscal.

Cadastro do Fornecedor

Quadro Texto Genérico

Texto Genérico: Campo opcional. Se desejar tratar texto genérico na nota fiscal de entrada, basta informar o código do texto que deverá ser atribuído à nota fiscal o sistema assumir este cenário fiscal.

Atenção:
Será necessário realizar para o mesmo código do cenário um cadastro para cada estado e tipo de movimento que geralmente a sua empresa realizada compras.

4º Passo
Janela ESTQBR – Cadastro de Itens
Após realizar as inclusões dos Cenários Fiscais de Compras para todos os TM´s e Estados (UF), acessar o cadastro do item e associar o código ao produto. A informação deve ser informada no campo ‘Cenário Fiscal de Compras’.

5º Passo
Cadastrar janela SULFBR - Vínculo Produto x Fornecedor
Este cadastro não é obrigatório para utilização da regra, porém somente com este cadastro será realizada a busca correta para o preenchimento dos dados para a mestre de notas.

Para saber como realizar o cadastro dos dados dessa janela, vide no portal de ajuda o documento ‘Procedimentos Cadastrar Vínculo de Produtos com Fornecedor’.

a) Guia Vínculo

Estabelecimento e Depósito: Informar o estab-dep onde o item está cadastrado
Produto: Informar o código do item no estoque
Fornecedor: Informar o fornecedor que será vinculado

b) Aba Detalhes

Código do Produto no Fornecedor: Informar o código que o fornecedor envia no XML. Deve ser informado com a mesma formatação.

Tipo de Unidade: Este campo deve ser informado se o fornecedor enviar uma unidade de medida diferente da unidade de cadastro do item.

Fator de Conversão: Se foi informado o tipo de unidade, informar o fator de conversão, ou seja, qual o fator que deve ser divido ou multiplicado pela quantidade informado no xml. Esta conversão será realizada apenas no movimento de estoque, ou seja, a nota fiscal será registrada com a mesma qtde e unidade do xml. Se o pedido foi incluído com a unidade do cadastro do item no sistema, será exibida uma crítica que obrigará o usuário a alterar o pedido de compra.

Tipo de Conversão: Se informado o tipo de unidade, informar se a qtde da nota deve ser multiplicada ou dividida pelo fator de conversão.

Cenário Fiscal: Se desejar, pode vincular também o cenário fiscal nesta janela.

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