Rejeição 531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Causa da Rejeição:
Essa rejeição 531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens, ocorre quando o somatório do valor da base de cálculo de ICMS dos detalhes do XML da NF-e não bate com o valor da base de ICMS informado no grupo de totais da NF-e.

Situação 1 - Verificar se o CST do ICMS informado na janela "Tratamento Fiscal (NFTFBR)" condiz com os cálculos da NF (Tributado, Não Tributado, Isento, Substituição Tributária e etc.). Caso algum detalhe possua valor de base de cálculo de ICMS e o mesmo não esteja preenchido no XML, deve ser analisado o código do CST de ICMS do detalhe, pois alguns códigos não geram a base de cálculo.

Exemplo:
Nota fiscal processada com valor de ICMS e com CST 41 - Não Tributada. Neste exemplo, a nota está processada corretamente (segundo o fiscal da empresa), porém, o cadastrado do tratamento fiscal estava definido com CST errado. Deveria ser 00 – Tributado Integralmente.

Procedimentos:

1. Fazer a carga de retorno para que a NFe seja desprocessada;
2. Substituir o tratamento fiscal para um que esteja semelhante ao cadastrado na nota fiscal, porém, o campo com CST errado. Deveria ser 00 - Tributado Integralmente;
3. Processar a NF-e;
4. 4º Reenviar a Sefaz através da janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEEXPPR) e
5. 5º Faça a Carga de Retorno (NFEIMPPR) para obter os dados da autorização.

Situação 2 - Analisar necessidade de cálculo dos impostos para a operação.
Exemplo:
Nota fiscal processada com valor de ICMS mas com CST 41 - Não Tributada. Neste exemplo, a nota deveria ter sido processada sem valor do ICMS (segundo o fiscal da empresa), porém, o cadastrado do tratamento fiscal estava configurado "Base de Cálculo do ICMS igual a Sim (marcado)".

Procedimentos:

1. Fazer a carga de retorno para que a NFe seja desprocessada;
2. Substituir o tratamento fiscal para um que esteja semelhante ao cadastrado da nota fiscal, porém, o campo "Base de Cálculo do ICMS igual a Não (desmarcado)";
3. Apagar o valor do ICMS da guia impostos de mestre e do detalhe;
4. Processar a NF-e;
5. Reenviar a Sefaz através da janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEEXPPR) e
6. Faça a Carga de Retorno (NFEIMPPR) para obter os dados da autorização.