Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Causas:

1. Esse erro ocorre quando há uma inconsistência entre o valor total dos produtos e a base de cálculo do ICMS, ou seja, a somatória do valor da base de cálculo de ICMS de todos os detalhes do XML não bate com o valor da base de ICMS informado no grupo de totais da NF-e.
   
   
2. Também ocorrerá quando a CST informada não condiz os dados gerados, por exemplo, nota fiscal processada com valor de ICMS e com CST 41 - Não Tributada. Neste exemplo, a nota está processada corretamente (segundo o fiscal da empresa), porém, o cadastrado do tratamento fiscal estava definido com CST errado. Deveria ser 00 – Tributado Integralmente.

Exemplificando

CST do ICMS é 40, porém, tem valor do ICMS

Exemplificando XML Rejeitado

CST do ICMS é 60 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária

Exemplificando XML Autorizado

Não calcula ICMS Próprio e nem ICMS de ST

Como Resolver:

1º Passo

Neste caso, deve ser verificado com o setor fiscal/contábil se:

• O CST utilizado está correto: Então, neste caso, a nota fiscal não deve ter valor do ICMS
• O CST utilizado está errado: Corrigir o tratamento fiscal do mestre e detalhe da nota fiscal, indicando um que esteja com CST 00 ou compatível com a sua operação.

2º Passo – Desprocessar a Nota Fiscal

Faça a carga de retorno para que a nota seja desprocessada

Confirmar a execução

3º Passo – Corrigir a Nota Fiscal

Faça alteração da nota fiscal, tanto mestre quanto o detalhe.

• Retirar o % e Valor do ICMS
• Ou corrigir o tratamento fiscal x CST

4º Passo – Processar a Nota

Faça o processamento da nota fiscal

5º Passo – Enviar NF-e para Sefaz

Executar o processo para exportar a NF-e

6º Passo – Acompanhar Autorização da Sefaz

Abra a janela de acompanhamento da NF-e

7º Passo – Carga de Retorno

Pronto! Nota fiscal autorizada pela Sefaz

Agora, faça a Carga de Retorno para obter os dados da autorização.

Confirme a execução, clicando no botão

XML Autorizado