Rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

Causa da Rejeição:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e no Total da Nota Fiscal o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado à rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

Geralmente essa rejeição ocorre por conta da definição errada de uma das CST´s dos impostos.

O cálculo do Total da NF-e é feito a partir do somatório dos campos abaixo:

Exemplo 1:

A informação da tag <vProd>403.70</vProd> dessa imagem não bate com a tag <vNF>429.93</vNF> que é o Valor Total da Nota Fiscal, isso indica que a CST de algum imposto que compõe o total da nota não foi definido corretamente, como por exemplo, o valor do IPI <vIPI>0.00</vIPI>

Voltando para analisar os detalhes do XML, identificamos que o CST utilizado para o IPI de todos detalhes foi CST 03 - Entrada Não-Tributada, porém, a nota fiscal tem IPI, porém, a nota fiscal processada no sistema tem IPI.

Exemplo 2

O frete foi destacado em campo próprio do XML <vFrete>, porém, não entrou no valor total da nota fiscal.

Nota Fiscal no sistema

O Tipo de Frete selecionado foi definido para Não Somar no Total da Nota

Como Resolver:

1º Passo

Faça a Carga de Retorno (NFEIMPPR) para que a nota fiscal seja desprocessada.

Utilize o botão disponível na ‘Acompanhamento NFe - Federal (NFEACOBR)’

2º Passo

Para o exemplo 1: Substituir o tratamento fiscal do mestre e de todos os detalhes da nota fiscal para um CST compatível com a forma como a NF foi gerada. No nosso exemplo, o CST tem que ser 49 – Outras Entradas. No caso da venda com IPI tributado, CST deverá ser 50 – Saída Tributada.

Já no exemplo 2: A causa está no Valor Total da Nota Fiscal x Tipo do Frete

a) Altere o valor total da nota fiscal embutindo o valor do frete

b) Altere o campo ‘Frete Pago/A Pagar’ para ‘C - A pagar pelo cliente. Soma total da nota’.

3º Passo

Processar a Nota Fiscal

4º Passo

Executar o processo NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal

5º Passo

Acompanhar Autorização da NFe

6º Passo

Faça a Carga de Retorno (NFEIMPPR) para obter os dados da autorização.

XML do exemplo 2 autorizado:

Veja também: 

Como e Onde Configurar para que ocorra o Envio do Danfe e/ou XML e/ou Boleto de Forma Automática logo Após a Carga de Retorno?