Rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF

Causa da Rejeição: 

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e no Total da Nota Fiscal o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado à rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

Situação 1

O cálculo do Total da NF-e é feito a partir do somatório dos campos abaixo. As informações descritas foram retiradas no Manual do Contribuinte, disponível no portal da Nota Fiscal eletrônica:

+  vProd

(-) vDesc

(-) vICMSDeson

 +  vST

 +  vFrete

 +  vSeg

 +  vOutro

 +  vII

 +  vIPI

 +  vServ

_____________________________

Total do VNF

Procedimentos:

Os possíveis motivos identificados são:

• Notas com cálculo de ICMS ST
  Sempre que houver cálculo de ICMS ST, é necessário verificar o código do CST que foi utilizado para o processamento da nota fiscal.

• Notas com cálculo de IPI e/ou ICMS
  Sempre que houver cálculo de IPI e/ou ICMS, é necessário verificar o código do CST que foi utilizado para o processamento da nota fiscal.

• Nota Fiscal de Vendas Zona Franca de Manaus
  Sempre que houver cálculo de ICMS de Zona Franca, é necessário verificar o código do CST que foi utilizado para o processamento da nota fiscal.

• Notas com Valor de Frete
  Sempre que houver valor de frete e este tiver que ser impresso no campo próprio no DANFE, este valor entra na somatória da nota fiscal.
  
  Neste caso, é necessário verificar na guia Transportador/Frete da nota fiscal o campo Frete/A Pagar deverá ser C - A pagar pelo Cliente. Soma Total da Nota.

Observação:

• Verificar a relação dos códigos dos CST´s no help on line da janela de tratamento fiscal "NFTFBR";

• Antes de realizar a alteração no CST, verifique a melhor opção para utilizar.

Após encontrar a causa da sua rejeição, siga os procedimentos abaixo:

1º Faça a Carga de Retorno (NFEIMPPR) para que a nota fiscal seja desprocessada;

2º Faça a correção dos dados necessário para o novo processamento da nota fiscal;

3º Processar a NF-e;

4º Reenviar a Sefaz através da janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEEXPPR) e

5º Faça a Carga de Retorno (NFEIMPPR) para obter os dados da autorização.

Situação 2 – Nota Fiscal para Órgão Público

O cálculo do Total da NF-e é feito a partir do somatório dos campos abaixo:

 +  vProd

(-) vDesc

(-) vICMSDeson

 +  vST

 +  vFrete

 +  vSeg

 +  vOutro

 +  vII

 +  vIPI

 +  vServ

_____________________________

Total do VNF

Procedimento:

1º Faça a Carga de Retorno (NFEIMPPR) para que a nota fiscal seja desprocessada;

2º Revisar o Tratamento Fiscal utilizado na nota fiscal

• CST ICMS = 40;
• ICMS Isenta = Sim;
• Conceder Desconto ICMS no Total da NF = Sim e
• Campo Motivo da desoneração do ICMS = 8- Venda a Órgão Público.

3º Processar a NF-e;

4º Configurar na janela NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal o parâmetro "Zona Franca/ Desc. Comercial/Órgão Público";

5º Executar a exportação para que seja enviada a Sefaz (NFEEXPPR) e

6º Faça a Carga de Retorno (NFEIMPPR) para obter os dados da autorização.