Regra para Cálculo de Retenção de PIS e Cofins

O cálculo desses tributos ocorrerá no processamento da Nota Fiscal se os seguintes parâmetros existirem na base.

1º Passo - Tratamento Fiscal (NFTFBR)

a) guia Incidência de Impostos

• Livro Fiscal de Serviços – Marcado
• DES – Marcado

Atenção:
Se uma nota fiscal for processada sem as marcações desses campos acima, o sistema entenderá que o Pis e Cofins a serem calculados são de Mercadoria e, neste caso, o movimento no financeiro (duplicata) será gerado com desdobramento iniciado em CFM001 e PIM001.

Se os parâmetros estiverem devidamente configurados, conforme detalhamos (ou seja, marcados), o desdobramento para os títulos de PIS COFINS serão: PIS001 E COF001.

b) Guia PIS/COFINS/CSLL
Percentuais informados nos campos do quadro “Retenções”

2º Passo - Cadastro do NCM (janela LFNBBR)
Campos “Calcular Retenção de PIS” e “Calcular Retenção de COFINS”, deverão estar Marcados.

3º Passo - Cadastro do Item (janela ESTQBR)
Guia Dados Fiscais/Dados 1, os campos “Calcular Retenção de PIS” e “Calcular Retenção de COFINS”, deverão estar Marcados.

4º Passo - Fornecedor da Duplicata-Título
Quanto ao fornecedor, o sistema respeita o parâmetro criado na janela CPPIED - Parâmetros para Interface TPCP conforme exemplo abaixo.

Quando não for informado parâmetro na janela CPPIED, os títulos referentes a esses tributos serão gerados para o mesmo fornecedor da nota fiscal.