Como Fazer a Baixa do Saldo em Aberto do Pedido de Venda com Faturamento Parcial (Com movimento de Baixa Parcial)?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:

1. O pedido de venda foi faturado de forma parcial e preciso baixar/zerar o saldo em aberto. O que devo fazer?
   
   
2. Tenho alguns pedidos que não serão mais faturados, como posso dar baixa para que não sejam mais considerados na listagem de pedidos em aberto?

1º Passo – Executando a Baixa do Saldo do Pedido

Abra a janela VE890pr - Baixa de Pedidos de Venda

• Informar ‘Pedido Inicial/Final’ ou ‘Data Inicial/Final’ ou ‘Data de Entrega De/Até’

• Marcar o campo ‘Considerar apenas pedidos de venda em aberto com faturamento parcial’
  O processo irá considerar apenas os pedidos de venda em aberto que apresentem pelo menos uma nota fiscal processada e vinculada ao pedido, ou seja, que apresente pelo menos uma baixa em algum detalhe do pedido.

Para estes detalhes é realizado o tratamento padrão de baixa de saldo:

• O saldo do detalhe do pedido de venda será zerado;
• O status do detalhe passará a ser branco, ou seja, sem informação;
• Será gerado movimento de baixa de saldo vinculado ao detalhe do pedido de venda na janela VEMVMOBR

2º Passo – Realizando a Consulta da Baixa

Para verificar o resultado da execução, acessar a janela ‘VEMVMOBR - Movimentos de Pedido’.

a) Para o pedido 24044, o processo gerou um movimento de baixa para cada detalhe em aberto, zerando o saldo.

b) Já o pedido 24046, o processo gerou um movimento de baixa apenas para o detalhe 1. O único com saldo em aberto.