Cadastro de Fornecedores da Qualidade - ERP Pronto – ABC71

O cadastro de Fornecedores da qualidade deve ser realizado através da janela CFORBR, na guia Qualidade.

É através dessa guia cadastramos as informações relativas as especificações de um fornecedor, usadas pela área da qualidade para os recebimentos dos materiais.

Nesse cadastro é incluído as informações como Certificado do fornecedor, PPAP (Processo de Aprovação de Peças de Produção) programação de lotes recebidos e desvio de especificações de Itens.

Observações:

Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes / homologação.

Neste documento o campo que estiver destacado com * indica que a informação é obrigatória.

Cadastro Fornecedor \ Guia Qualidade
Realizar o preenchimento dos campos na janela, as guias Certificado, PPAP, Programação de Lotes Recebido e Desvio, então salvar através do (botão selecionado) criando as informações de qualidade do item.

1º PASSO
‘Guia Certificado’
O Cadastro de Certificado é utilizado para controle dos certificados / Documentos controlados do fornecedor.

Ordem: Número sequencial
Certificado: nome do certificado do fornecedor.
Órgão: órgão responsável pela certificação. Esse campo busca as informações do Cadastro de Fornecedores.
Validade: data de validade do certificado.
Arquivo: Mostra o nome de um arquivo gravado no Banco de Dados do Sistema.

2º PASSO
‘Guia PPAP’: Production part approval process - (Processo de Aprovação da Peça de Produção).
O Cadastro de PPAP tem como objetivo gerenciar os PPAP´s gerados. São cadastradas as amostras iniciais (PPAP) do item que são enviadas pelo fornecedor ou cliente. Se parametrizado, o sistema valida o PPAP no ato da abertura de inspeção.

Origem: Deve indicar a origem do PPAP, podendo vincular a item x fornecedor ou item x cliente. Somente pode ser alterado em manutenções de inclusão ou cópia, nas demais operações ficará desabilitado, não podendo ser alterado. Está disponível uma lista para seleção com os seguintes valores:
- - Fornecedor: Será o valor padrão para o campo nas operações de inclusão e cópia. Se selecionado o valor Fornecedor será exibido o campo Fornecedor, onde está disponível o recurso de lookup para a janela de consulta de fornecedores. Caso a janela “PPAP vínculo Item X Fornecedor” seja acessada através da janela de manutenção do cadastro de fornecedores (Sigla: CFORED) o campo “Origem” ficará igual a “Fornecedor” e não poderá ser alterado mesmo em operações de inclusão e cópia;
  - Cliente: Em operações de inclusão e cópia o campo origem poderá ser alterado para indicar a origem Cliente. Ao selecionar o valor cliente o campo “Fornecedor” será alterado mostrando a descrição “Cliente” e o lookup será alterado para acessar a janela de consulta de clientes. Esse campo indica a Origem do PPAP se é de um fornecedor ou cliente.
PPAP: Número do PPAP
Estabelecimento: Estabelecimento onde o PPAP está cadastrado.
Deposito: Deposito onde o PPAP está cadastrado.
Item: Identificação do Item (PPAP).
Fornecedor/Cliente: Código do fornecedor ou cliente deste PPAP para este Item.
Resultado: Resultado do PPAP (Aprovado, Reporvado ...)
Validade: Validade da aprovação do PPAP.
Dias PPAP: Poderá ser informado a quantidade de dias para o recalculo da validade do PPAP. Este campo somente poderá ser informado caso o campo “Origem” seja igual a “Cliente” em manutenções de inclusão, cópia e alteração.

Observações: Esse campo é para preenchimento de Observações relacionadas ao PPAP cadastrado.
Documentação Auxiliar: Mostra o nome de um arquivo auxiliar ao processo de PPAP do item esse item é gravado no Banco de Dados do Sistema.

: Através desse Ícone é possível encontrar um arquivo externo para gravar em anexo no sistema.

: Através desse Ícone é possível excluir um arquivo externo anexo no sistema.

: Através desse Ícone é possível realizar um download de um arquivo externo anexo no sistema.

3º PASSO
‘Guia Programação de Lotes’
Essa guia possui o objetivo de programar a quantidade de lotes que deverá ser recebida do item durante período estipulado. Esse cadastro é apenas informativo.

Ordem: número sequencial.
Estabelecimento: Estabelecimento do PPAP programado.
Depósitos: Deposito do PPAP programado.
Item: código do Item (PPAP).
Fornecedor: fornecedor do item que foi realizada a programação.
Data: data da realização do cadastro.
Data Inicial: data de início que foi programado o recebimento do item.
Data Final: data final que foi programado o recebimento do item.
Qtd Lotes: quantidade de lotes programados para receber durante o período indicado.
Qtd Peças: quantidade de peças programadas para receber durante o período indicado.

4º PASSO
‘Guia Desvio’
Essa guia tem como objetivo cadastrar e listar as não conformidades que já foram aprovadas pela engenharia no recebimento.

Origem: Deve indicar a origem do PPAP, podendo vincular a item x fornecedor ou item x cliente. Somente pode ser alterado em manutenções de inclusão ou cópia, nas demais operações ficará desabilitado, não podendo ser alterado. Está disponível uma lista para seleção com os seguintes valores:
- - Fornecedor: Será o valor padrão para o campo nas operações de inclusão e cópia. Se selecionado o valor Fornecedor será exibido o campo Fornecedor, onde está disponível o recurso de lookup para a janela de consulta de fornecedores. Caso a janela “PPAP vínculo Item X Fornecedor” seja acessada através da janela de manutenção do cadastro de fornecedores (Sigla: CFORED) o campo “Origem” ficará igual a “Fornecedor” e não poderá ser alterado mesmo em operações de inclusão e cópia;
  - Cliente: Em operações de inclusão e cópia o campo origem poderá ser alterado para indicar a origem Cliente. Ao selecionar o valor cliente o campo “Fornecedor” será alterado mostrando a descrição “Cliente” e o lookup será alterado para acessar a janela de consulta de clientes. Esse campo indica a Origem do PPAP se é de um fornecedor ou cliente.
Ordem: campo numérico sequencial PPAP: Número do PPAP
Estabelecimento: Estabelecimento onde o PPAP está cadastrado.
Deposito: Deposito onde o PPAP está cadastrado.
Item: Identificação do Item (PPAP).
Fornecedor/Cliente: Código do fornecedor/cliente que irá entregar a não conformidade prevista.
Data Início: Data de início que o item com o desvio (não conformidade) pode ser recebido.
Data Final: Data final que o item com o desvio (não conformidade) pode ser recebido.
Validade: Validade da aprovação do PPAP.
Quantidade prevista: Quantidade prevista de ser recebida com a não conformidade.
Quantidade recebida: O sistema calcula esta informação cruzando informações do item/fornecedor e período

Observação: Campo para especificar qual a não conformidade e sua tolerância, esta informação será exibida na lista de inspeção durante o período informado.