Emissão de Nota Fiscal de Serviço (Saída)

Para o sistema realizar o cálculo do imposto de automático, o sistema precisa identificar o Código do Município da prestação do serviço que é vinculado ao Código do Município ao item do estoque.

1º Passo
Na janela Dados das Filiais (FILIBR), na guia Dados Fiscais marcar o campo ‘Nota Fiscal Conjugada (Mista)’, caso faça emissão de NF-e contendo mercadoria e serviço na mesma nota.

2º Passo
Revisar o Cadastro de Cidades (janela TPMUNIBR)
a) Guia Município

b) Guia Serviços
Neste janela deverão ser cadastrados todos os códigos de serviços e alíquotas

3º Passo
Janela ESTQBR – Item do Estoque
a) Guia Dados Fiscais \ Dados 1, preencher os campos ‘Código de Serviço’ e ‘Código ABRASF’

b) Guia Dados Fiscais \ Dados 2
Preencher o ‘Código de Serviço LC116/03’

c) Em seguida, acessar a Guia Cód. Serviço para vincular os códigos de serviços ao item.

4º Passo
Revisar o tratamento fiscal ou incluir um novo, caso já tenha utilizado o cadastro para processar alguma nota fiscal. Um dos campos a ser revisado é com relação ao ISS se é incluso ou retido.

Observação: No momento da geração da nota fiscal de serviço o sistema primeiro faz a busca da alíquota do ISS no cadastro de município, caso não encontre o sistema assume a alíquota informado nesta guia do tratamento fiscal.

5º Passo
A geração da nota fiscal pode ser feita através das janelas:

• FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais (via pedido de venda)
• FEFBGRED - Faturamento Balcão
• NFMEBR2 - Mestre de Notas Fiscais

6º Passo – Janela WOPCOES – Opções do Sistema

• Opção 08 de Livros Fiscais
  Filtra as notas fiscais de serviços na geração dos dados para os livros fiscais. A nota fiscal será considerada de serviço caso seja encontrado um detalhe com tratamento de serviço (valor de ISS no detalhe ou código de serviço no produto).

• 0 - Não Filtra Notas Fiscais de Serviços
  Trata Nota Fiscal de Serviço nos Relatórios LF400RE, FL443RE, LF444RE.
  As notas fiscais de serviços (prestados ou tomados) serão mostradas em todos os livros fiscais.

• 1 - Filtra Notas Fiscais de Serviços
  Trata Nota Fiscal de Serviço nos Relatórios LF443RE, LF444RE.
  As notas fiscais de serviços serão mostradas apenas nos livros fiscais de serviços (prestados ou tomados).
  
  Observação: Esta opção sobrepõe a opção 09 de Livros Fiscais, quando igual a 1.

• Opção 09 de Livros Fiscais
  Filtra os detalhes das notas fiscais de serviços na geração dos dados para os livros fiscais. Caso a nota tenha todos os detalhes com tratamento de serviço (valor de ISS no detalhe ou código de serviço no produto), a nota será inteiramente filtrada.

• 0 - Não Filtra itens de serviços das Notas Fiscais de Serviço.
  Imprime todas as notas fiscais com impostos
  Os detalhes de notas fiscais de serviços (prestados ou tomados) serão mostradas em todos os livros fiscais.

• 1 - Filtra itens de serviços das Notas Fiscais de Serviços
  Imprime apenas as notas fiscais com ISS
  Apenas será escriturado os detalhes com os valores de ISS. E estes constarão nos relatórios: LF443RE - Listagem do Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados e
  LF444RE - Listagem do Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados II.
  
  Observação: Utilizar esta opção em casos de notas fiscais mistas (produtos e serviços).