SPED Fiscal - Premissas para Gerar o Bloco K Simplificado

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador

Premissas:

Bloco K200 e K280 só será gerado sobre o Módulo de estoque fechado no sistema

1) Parametrização dos Tipos de Movimentos que deverão ser considerados na geração do Bloco K para ajustes de estoque.

2) Deverá ser informado na geração do Sped Fiscal na Aba Bloco K

3) Entrega: a entrega dos registros K200 e K280 será feito conjuntamente com o arquivo do Sped Fiscal

4) Cadastro Item: no bloco K200 somente são considerados itens cujo classificação do TIPO SPED estejam configurados como:

• 00 – Revenda
• 01 – Matéria Prima
• 02 – Embalagem
• 03 – Produto em Processo
• 04 – Produto acabado
• 05 – Sub Produto
• 06 – Produto Intermediário
• 10 – Outros Insumos

5) Periodicidade da Entrega: Mensal

1º Passo (item 2 das premissas) - Janela de Parametrização do Tipo de movimento (EPTMBR)

O sistema somente irá considerar os movimentos que foram lançados para ajuste do estoque e, o sistema identifica através do campo ‘Tipo de Movimento de Acerto’ marcado. Essa informação será considerada na geração dos movimentos k280

2º Passo - Cadastro do Item (ESTQBR), guia Dados SPED

No bloco K200 somente serão considerados itens cuja classificação do 'Tipo do Item – SPED’ estejam configurados como:

 00 – Revenda

 01 – Matéria Prima

 02 – Embalagem

 03 – Produto em Processo

 04 – Produto acabado

 05 – Sub Produto

 06 – Produto Intermediário

 10 – Outros Insumos

3º Passo - Rotina no Sped Fiscal para geração do Bloco K200 e K280

LFSFBR - SPED Fiscal - Ato COTEPE 41/2012
Deverá ser informado na geração do Sped Fiscal na Aba Bloco K

Registros que serão ser gerados para o Bloco K

Lay out k200 – Foco da Entrega Simplificada

Registro K280: Correção de Apontamento - Estoque Escriturado

Os Movimentos de acerto de saldo de estoque (Inventário de mês fechado, Inventário de mês em aberto, movimentos de acerto).