Como Emitir de Nota Fiscal para Devolução de Venda à Ordem?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:

As operações na devolução de nota fiscal de venda a ordem podem ocorrer em duas situações:

• A nota fiscal de remessa (emitida com TM=700) e será devolvida
• A outra situação é: Já foram emitidas as duas notas, sendo:
  • A remessa (TM=700) e o retorno (TM=730)

Neste procedimento vamos demonstrar como proceder com a devolução nas duas situações.

Situação 1 – Emitida a Nota Fiscal de Remessa (TM=700)

Feita devolução de uma quantidade vendida e ainda não entregue.

Deve ser incluída uma nota fiscal com tipo de movimento 720. Ou seja, a devolução da nota fiscal da remessa com tipo de movimento 700.

1º Passo

A nota fiscal deverá ser incluída no mestre de notas (janela NFMEBR2)

a) Guia Nota Fiscal

• Número da Nota Fiscal: Não informar o campo Número da Nota Fiscal. Este campo será atribuído automaticamente pelo sistema para que a nota seja considera como Emissão Própria e exportada para a SEFAZ.

• Série: Informar uma série marcada para gerar NF-e.

• Tipo de Movimento: 720 – Devolução Venda com Venda a Ordem.

• Informar o CFOP e Tratamento Fiscal pertinentes a operação. Em caso de dúvida, confirmar com o seu departamento fiscal da empresa.

• No campo Documento de Envio informar o número da nota fiscal original de venda.

• Informar o Motivo da Devolução.

• Informar o número do pedido de venda.

b) Aba Comercial

O campo Tipo de Emissão deverá ser D - Emite duplicata para título e Banco Carteira deverá ser 909, para que seja gerado no módulo de Contas a Receber a nota fiscal de crédito referente a devolução.

A nota fiscal de crédito gerada poderá ser visualizada na janela CRDPBR1 - Inclusão/Alteração, e para verificar a compensação de títulos acessar a janela CR940PR – Compensação.

c) Em Detalhe\Notas

Incluir os produtos/itens a serem devolvidos, informando a linha do pedido de venda e etc.

Informar os dados da Nota Fiscal Original nos campos

Observação:

Caso sua Opção 06 de Notas Fiscais esteja parametrizada igual a 01 - Várias notas Fiscais originais. Os dados da nota fiscal original deverão ser informados somente depois da inclusão dos detalhes.

Após incluir e gravar/salvar será habilitado o botão ‘NF Originais’:

Informar o número da nota fiscal, série, tipo de movimento e sequencia do detalhe.

d) Por fim, faça o processamento da nota fiscal

Situação 2 - Feito devolução da nota de retorno/entrega (TM=730)

1º Passo

A nota fiscal deverá ser incluída no mestre de notas (janela NFMEBR2)

a) Guia Nota Fiscal

• Número da Nota Fiscal: Não informar o campo Número da Nota Fiscal. Este campo será atribuído automaticamente pelo sistema para que a nota seja considera como Emissão Própria e exportada para a SEFAZ.

• Série: Informar uma série marcada para gerar NF-e.

• Tipo de Movimento: 80 – Devolução da Venda.

• Informar o CFOP e Tratamento Fiscal pertinentes a operação. Em caso de dúvida, confirmar com o seu departamento fiscal da empresa.

• No campo Documento de Envio informar o número da nota fiscal original de venda.

• Informar o Motivo da Devolução.

• Informar o número do pedido de venda.

Caso sua opção 30 de notas fiscais esteja parametrizada igual 1-Permite reabrir/cancelar:
O pedido de venda poderá ser informado na inclusão da nota fiscal de devolução. Ao processar a nota fiscal o sistema irá perguntar se deseja reabrir o pedido de venda:

Com isso o sistema irá reabrir o pedido de venda, incluindo saldo para que possa ser realizado a devolução da nota fiscal de venda. O movimento do pedido pode ser consultado através da janela VEMVMOBR - Movimentos de Pedido.

b) Aba Comercial

O campo Tipo de Emissão deverá ser N – Não Gera Duplicata.

c) Em Detalhe\Notas

Informar a linha do pedido, quantidade a ser devolvida, valor unitário e número da nota fiscal original.

Lembrando que o campo a ser habilitado para informar a nota fiscal original vai depender da opção 06 de notas fiscais.

d) Para finalizar, execute o processamento da nota fiscal

2º Passo

Após processar a nota fiscal, enviar a nota para Sefaz na janela através da janela NFEEXPPR - Exportação de Nota fiscal eletrônica.

Observação:

Se for a primeira nota fiscal de devolução que está exportando, acesse a janela NFEEXPPR - Exportação Notas Fiscais Eletrônica Federal e revise o campo ‘Motivo Devolução’. Deve ser classificado onde deseja imprimir a informação do motivo, ou seja:

• Guia Literais - Inf.Adicionais do Contribuinte \ Montagem dos Textos 4, campo '05 - Motivo Devolução'.
  • Se marcado este campo, o texto será impresso em INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do Danfe.
    
    
• Guia Literais - Inf.Adicionais do Produto, campo '32 - Motivo Devolução'.
  • Se marcado este campo, o texto será impresso abaixo da Descrição do Produto do Danfe.

3º Passo

Acompanhar a Autorização da NF-e.

Informações Adicionais:

Caso a empresa trabalhe com a opção 30 de notas fiscais parametrizada igual a 0 - Não Permite Reabrir/Cancelar. A forma da inclusão das notas fiscais de devolução irá mudar no que diz respeito a informação do pedido.

Na devolução da nota fiscal de remessa não informar o número do pedido de venda, caso seja informado o sistema irá exibir a mensagem abaixo: NF ORIG NAO EXISTE

Neste caso, deve-se informar somente o número da nota fiscal original e o sistema vai buscar automaticamente o número do pedido de vendas e irá permitir o processamento da nota fiscal.

Conforme já mencionado acima, a devolução da remessa deve ser gerada primeiro e com tipo de movimento 80.

Para emissão da nota fiscal de devolução de venda, neste caso não será usado o tipo de movimento 720, pois o pedido já não tem mais saldo e ao processar a nota o sistema irá exibir a seguinte mensagem: QTDE MAIOR QUE SALDO DO PEDIDO

Sugerimos para caso necessário fazer também a devolução da nota fiscal de venda, que seja utilizado o tipo de movimento na faixa do 80 ao 89 referenciando o cliente da nota fiscal de venda com tipo de movimento 700, porém, desmarcar o campo altera estoque na guia impostos do detalhe:

Caso este campo fique marcado no processamento da nota fiscal, a quantidade informada irá entrar no estoque em duplicidade, pois a nota fiscal que devolveu a remessa já fez o item entrar no estoque.

As demais informações referentes a devolução da venda continuar conforme já mencionado acima.