CRÍTICA EXPORTAÇÃO NF-e: COSN INCOMPATIVEL NA OPERAÇÃO COM NÃO CONTRIBUINTE

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

Introdução:
No momento da exportação da NF-e ocorre a seguinte crítica: COSN INCOMPATIVEL NA OPERAÇÃO COM NÃO CONTRIBUINTE

Causa:
Para a exportação da NF-e no sistema, o que determina se o emitente é simples nacional ou não é quando um dos campos abaixo estiver marcado na janela NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal \ Parâmetros \ Configuração 1, no quadro Simples Nacional \ ‘Não Exportar Dados Relativos’:

• ICMS para Itens com ST ou
• IPI

Quando isso ocorrer, o sistema buscará ‘Código de Situação da Operação – Simples Nacional' no cadastro do Tratamento Fiscal

Como Resolver

1º Passo
Acessar a janela ‘NFTFBR - Tratamento Fiscal’

• Pesquisar o código do tratamento fiscal utilizado na emissão da nota fiscal
• Substituir o valor do campo ‘Código de Situação da Operação – Simples Nacional'
  Por exemplo:
  • Alterar o CSON de 102 para 400

2º Passo

• Após alteração do tratamento fiscal, executar o processamento da nota fiscal (status igual a Processada)
• Em seguida, prosseguir com a exportação da NF-e através da janela NFEEXPPR.