Como e Onde Parametrizar o Tratamento do Cálculo Automático de Volumes na Geração da Nota Fiscal? – ABC71

Aplica-se a todos aos produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

O grupo de informação sobre volumes transportados é opcional, mas, se este grupo de informações constar no XML, obrigatoriamente deverão existir os seguintes dados:

Quantidade de Volumes transportados
Peso Bruto
Peso Líquido
Espécie

 Procedimentos:

1º Passo – Janela WOPCOES

Revisar a Opção 20 de Faturamento

0 - Efetua o cálculo automático de número de volumes em faturamento. O número de volumes será igual a somatória das quantidades do pedido de venda.

1 - Não efetua o cálculo automático de número de volumes em faturamento. O número de volumes será igual a zero.

2 - Efetua o cálculo automático de número de volumes em FENFGRPR de acordo com a embalagem, caso exista.

3 - Efetua o cálculo automático de acordo com o número de volumes dos detalhes em FENFGRPR.

4 - Efetua o cálculo automático de número de volumes em FENFGRPR de acordo com a unidade principal do item: Essa opção indica que ao informar os pedidos de venda na janela Processo FENF - Geração de Notas Fiscais o campo Número de Volumes será atualizado com a soma das quantidades a faturar dos detalhes do pedido convertidas para a unidade principal e o campo espécie NF indicará as quantidades agrupadas por unidade (considerando a unidade principal de cada item).

5 - Efetua o cálculo automático de número de volumes em FENFGRPR de acordo com a unidade alternativa, caso exista: Essa opção indica que ao informar os pedidos de venda na janela Processo FENF - Geração de Notas Fiscais o campo Número de Volumes será atualizado com a soma das quantidades a faturar dos detalhes do pedido convertidas para a unidade alternativa e o campo espécie NF indicará as quantidades agrupadas por unidade (considerando a unidade alternativa de cada item).

2° Passo – Inclusão o Pedido de Venda

3º Passo - Geração da Nota Fiscal

Após as devidas parametrizações, a nota fiscal já pode ser gerada pela Geração de Notas Fiscais (FENFGRPR).

Observação:

Nesse exemplo o campo Número do Pedido está desabilitado porque eu usei o recurso de Gerar a Nota Fiscal através do botão de atalho da janela Totais de Pedidos e, nessa situação o sistema já assume o número do pedido para a geração da nota.

Ao acessar a guia ‘Dados da Entrega’ podemos ver que o sistema já preencheu o campo ‘Número de Volumes’.

Em seguida, execute o processo para a geração da nota

Pronto! Nota Fiscal gerada com sucesso

4º Passo – Exportar Nota Fiscal para Sefaz

Na janela de NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal, você deverá definir nos quadros ‘Campo Qtde. Volume’ e ‘Peso Bruto/Líquido’, como o sistema deverá fazer a busca dessas informações.

Observação:

A opção ‘Tratamento Específico’ está vinculada apenas para alguns clientes e, caso seja marcado esse parâmetro indevidamente, o sistema assumirá as informações da nota fiscal e não encontrando, os campos ficarão em branco no DANFE.

Após primeira exportação e os campos definidos, você pode passar a executar a exportação utilizando o botão , disponível na janela Geração de Notas Fiscais (FENFGRPR).