Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Introdução:
Neste documento vamos explicar o tratamento e procedimentos para gerar a nota fiscal de devolução de forma automática através da janela ‘NFIMPR - Impressão Automática de Notas Fiscais (02)’.
Esse procedimento é exclusivo para notas fiscais de devolução total com emissão própria.
1º Passo – Revisar Tratamentos Fiscais (janela NFTFBR)
a) Antes de iniciarmos, precisamos verificar qual foi o tratamento fiscal utilizado na nota fiscal original (venda).
b) Em seguida, informar no cadastro desse tratamento fiscal (janela NFTFBR) o código do Tratamento Vinculado. O sistema irá utilizar esse código para gerar a nota fiscal, então deverá ser informado o TF com o CFOP compatível para devolução, ou seja, o mesmo que iria utilizar se fosse fazer o lançamento da nota fiscal manualmente (no mestre de notas fiscais, janela NFMEBR2).
c) No tratamento fiscal utilizado para geração da nota fiscal de devolução, também deverá ter o tratamento fiscal vinculado ao tratamento utilizado na saída:
2º Passo - Iniciando a Geração da Nota
Acessar a janela NFIMPR - Impressão Automática de Notas Fiscais (02)
1) Guia Nota Fiscal
a) No quadro ‘Nota Fiscal de Saída’ informar os dados da nota fiscal de saída (NF Original).
b) Já no quadro ‘Nota Fiscal de Entrada’ preencher apenas o campo ‘Série’ e revisar os campos referente as datas, se mantém a data preenchida pelo sistema (data do dia) ou se desejar alterar, fique à vontade.
c) Em ‘Tipo de Movimento dos Detalhes’ você pode selecionar a maneira que deverá ser obtido o código do tipo de movimento dos detalhes da nota fiscal de entrada. Para este campo existem as seguintes possibilidades.
- Base do código informado para o mestre e final do código do detalhe original
- Mesmo código informado para o mestre
- Código contra-partida do código do detalhe original
Para entender cada uma das opções, consulte no help on line da janela. O padrão, a primeira opção deve ser utilizada.
d) No quadro ‘Outros’, preencher o que julgar ser necessário para essa devolução.
Deverão ser informados os dados que precisam constar no Danfe, como por exemplo: Pesos, Volumes, Local de Entrega
Observação:
Se precisar gerar a nota fiscal de devolução para outro estabelecimento/depósito, basta marcar o campo ‘Entrada em Estabelecimento/Depósito diferente da Venda’ e informar o novo Estab-Depos.
e) No Quadro ‘Motivo Devolução’, informar a justificativa dessa devolução
2) Guia Detalhe
Ao clicar no detalhe, o sistema já carrega de forma automático o item, quantidade, valor unitário e para o mesmo estabelecimento/depósito, conforme dados da nota fiscal original.
3) Gerar Nota Fiscal
Retornar para a Guia Nota Fiscal e executar o processo de geração
Em seguida, basta confirmar clicando em ‘SIM’ na mensagem do sistema.
Observação:
Após a geração da nota fiscal, é possível informar usar a Guia Texto
Somente serão habilitados os campos após a geração da nota fiscal, ou seja, número da NF criado.
3º Passo – Exportar para Sefaz
Os próximos passos poderão ser executados de dentro da janela NFIMPR - Impressão Automática de Notas Fiscais (02).
- Retornar para a guia ‘Nota Fiscal’. O sistema exibirá o quadro ‘Nota de Entrada’ com o número gerado e já processado.
- Em seguida clique no botão
para enviar a nota para Sefaz
4º Passo – Acompanhar Autorização da Sefaz
- Depois, feche a janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal
para que seja retornado para a janela ‘Impressão de Notas Fiscais Automática’.
- Em seguida, clique no botão
para abrir a janela Consultar Acompanhamento Nfe – Federal
5º Passo – Carga de Retorno da Sefaz
- Após NF-e Autorizada pela Sefaz, clique no botão
- O sistema abrirá a janela Carga de Notas Fiscais Eletrônica Federal, basta clicar no botão
6º Passo – Emissão do Danfe
- Depois, feche a janela Carga de Notas Fiscais Eletrônica Federal
para que seja retornado para a janela ‘Impressão de Notas Fiscais Automática’.
- Depois, clique no botão
- O sistema abrirá a janela Consultar Emissão de DANFE – Federal
- Neste momento, posicione o mouse sobre o botão da linha do grid do Danfe que deseja imprimir
- Em seguida, selecione a opção ‘Imprimir’ ou ‘Preview’ para visualizar em tela
Observação - Motivo da Devolução:
Você pode optar por imprimir o motivo da devolução em:
- Adicionais do Produto ou nos Dados do Contribuinte
- Guia Literais - Inf.Adicionais do Produto, campo '32 - Motivo Devolução' marcado.
ou
- Informações Complementares
- Adicionais do Contribuinte \ Montagem dos Textos 4, campo '05 - Motivo Devolução' marcado.
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