Como Parametrizar a Contabilização da Nota Fiscal de Entrada com DIFAL (Diferencial de Alíquota)?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Contabilização da Nota Fiscal de Entrada com DIFAL

1) Se o valor do DIFAL calculado no processamento da nota entrar no Custo da Mercadoria no Estoque, ou seja, campo ‘+ Difal de ICMS’ estiver marcado (Sim) na janela NFICBR - Id-Custo, o processo contábil assumirá as parametrizações da janela CGPRNFBR - Parâmetros - Tipos de Contabilização de Notas Fiscais realizadas nas guias ‘DIFAL Entrada – Débito’ e ‘DIFAL ENTRADA – Crédito’.

Janela NFICBR – ID Custo

CGPRNFBR - Parâmetros - Tipos de Contabilização de Notas Fiscais

Guia ‘DIFAL Entrada – Débito’.

Guia ‘DIFAL ENTRADA – Crédito’

2) Agora, se o valor do DIFAL calculado na nota NÃO entrar no Custo da Mercadoria no Estoque, o campo ‘+ Difal de ICMS’ estiver desmarcado (Não), o processo contábil assumirá as parametrizações da guia ‘DIFAL’.

CGPRNFBR - Parâmetros - Tipos de Contabilização de Notas Fiscais