Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas
Introdução:
Como bloquear um determinado cliente deixando com status Suspenso para Pedido de Venda?
1º Passo
O usuário deverá ter privilégio 50 na Janela CRCLHSED
Acessar a janela TPUSBR – Cadastro de Usuário, guia Janela/Funcionalidade
2º Passo
Para bloquear Cliente usar a janela Histórico do Cliente, sigla CRCLBR3
Abrir com a opção ‘Consultar’
Observação: O botão Bloquear/Desbloquear somente será habilitado para o usuário com privilégio 50 na janela CRCLHSED, conforme procedimento no 1º passo.
- Quando o cadastro de um cliente é bloqueado, o sistema verifica todos os pedidos em aberto para o respectivo código e bloqueia automaticamente todos com Motivo de Bloqueio igual a ‘Cliente Suspenso’.
- Quando desbloqueamos o cliente através da mesma janela, o sistema faz a mesma verificação, e desbloqueia todos os pedidos que estavam com motivo de bloqueio igual a ‘Cliente Suspenso’.
- Informar o Motivo do Bloqueio
Exemplo do Cliente Bloqueado
3º Passo:
Se desejar bloquear pedido de venda por este motivo, basta parametrizar a opção 43 de Gerais (sigla WOPCOES) como: 04, 09, 14 ou 29.
Observações
- Inclusão/Processamento de Notas Fiscais (sigla NFMEBR):
O lançamento da nota sem pedido de venda e faturamento balcão (não usam pedido) e permitirá o processamento normalmente.
Agora, se na inclusão da nota fiscal for informado o número do pedido de venda, o sistema não permitirá a inclusão e dará crítica sobre o bloqueio do pedido.
- Inclusão de Novo Pedido de Venda
Entrará bloqueado conforme com Motivo de Cliente Suspenso.
- Geração de Notas Fiscais (FENFGRPR) o sistema não irá permitir gerar a nota fiscal enquanto o pedido estiver bloqueado como cliente suspenso ou qualquer outro motivo. Sendo que, quando for motivo Suspenso o pedido somete será desbloqueado quando o status do cliente estiver Ativo novamente.
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