Como parametrizar para Não Permitir incluir pedido de venda se houver Duplicata em Atraso

Aplica-se a todos os produtos

Introdução:
Onde e como parametrizar o sistema para o sistema NÃO Permitir incluir pedido de venda se houver duplicata vencida para o cliente?

Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

1º Passo

• Parametrizar a opção 43 de Gerais (sigla WOPCOES) igual a 31

• Já a opção 12 de Contas a Receber deverá ser 0 (zero)

Consultando a janela CRCLBR3 – Histórico de Cliente, constam duplicatas Vencidas.

Motivos:

1. A verificação de duplicatas em atraso somente considera duplicatas em aberto. Se a duplicata foi totalmente liquidada, ela não apresenta mais registro na tabela de duplicatas em aberto do módulo de contas a receber, logo a duplicata em questão não seria considerada. 

2. Se a duplicata foi liquidada parcialmente, ela continua em aberto (continua com saldo) e a data de vencimento permanece a mesma. Logo, o pedido de venda será bloqueado por duplicata em atraso.

Incluindo Pedido de Venda
Após informar o código do cliente ocorre a mensagem e a inclusão é abortada.

Atenção:

1. Para a parametrização da opção 43 de gerais = 31, o sistema não trata a exceção do cadastro do cliente.

2. Outro ponto importante a ser destacado é que essa trava somente é realizada no pedido de venda. Isso significa que será permitido incluir nota fiscal via recebimento, geração de nota fiscal e geração de nota sem pedido de venda.