Como parametrizar para o sistema informar/alertar o usuário que existe Duplicata em Atraso para o Cliente

Aplica-se a todos os produtos

Introdução:

1. Onde e como parametrizar o sistema para informar/indicar que há Duplicata em Atraso para o Cliente?
   
   
2. É possível Impedir Incluir Pedido de Venda por Duplicara em Atraso?

Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

1º Passo – Janela WOPCOES
Basta parametrizar a opção geral 43 igual a 30 - Impede a Inclusão de Pedido, caso exista duplicata em atraso.

Conceito

Caso durante a inclusão de pedido de venda pela janela de manutenção de pedidos (VEPMBR) ou por uma das janelas rápidas, logo após informar o código do cliente será feito uma pesquisa para verificar se o mesmo possui duplicatas em atraso, caso possua, será exibido uma mensagem para que o usuário indique se deseja prosseguir com a inclusão ou não, caso ele escolha SIM, o pedido será incluído normalmente, caso contrário a janela de lançamento de pedido será encerrada e a inclusão não será concluída.

Importante!

1. O tratamento feito na inclusão acima, também ocorrerá ao fazer uma cópia de pedido de venda 

2. Geração de pedidos de venda a partir de processo de carga (integradora e .txt) não foram alterados, isso por que com essa implementação exige uma ação do usuário, algo que não pode acontecer durante a execução e um processo.

• Já a opção 12 de Contas a Receber deverá ser 0 (zero)

Consultando a janela CRCLBR3 – Histórico de Cliente, constam duplicatas Vencidas.

Motivos:

1. A verificação de duplicatas em atraso somente considera duplicatas em aberto. Se a duplicata foi totalmente liquidada, ela não apresenta mais registro na tabela de duplicatas em aberto do módulo de contas a receber, logo a duplicata em questão não seria considerada. 

2. Se a duplicata foi liquidada parcialmente, ela continua em aberto (continua com saldo) e a data de vencimento permanece a mesma. Logo, o pedido de venda será bloqueado por duplicata em atraso.

Incluindo Pedido de Venda
Após informar o código do cliente ocorre a mensagem e a inclusão é abortada.

Assim que eu clicar em NÃO, o sistema aborta a inclusão e volta para a janela de consulta.

Atenção:

1. Para a parametrização da opção 43 de gerais = 30, o sistema não trata a exceção do cadastro do cliente.

2. Outro ponto importante a ser destacado é que essa trava somente é realizada no pedido de venda. Isso significa que será permitido incluir nota fiscal via recebimento, geração de nota fiscal e geração de nota sem pedido de venda.