Como parametrizar para não Permitir Gerar e/ou Incluir Nota Fiscal para Cliente Suspenso

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Onde e como parametrizar o sistema para não permitir incluir ou gerar nota fiscal para cliente com status/bloqueio igual a Suspenso?

1º Passo
Revisar a parametrização da opção 31 de Faturamento (sigla WOPCOES). Para tratar a questão do cliente suspenso será necessário parametrizar como 1.

2º Passo
O usuário deverá ter privilégio 50 na Janela CRCLHSED
Acessar a janela TPUSBR – Cadastro de Usuário, guia Janela/Funcionalidade

3º Passo
Para bloquear Cliente usar a janela Histórico do Cliente, sigla CRCLBR3. Abrir com a opção ‘Consultando’.
Observação: O botão Bloquear/Desbloquear somente será habilitado para o usuário com privilégio 50 na janela CRCLHSED, conforme procedimento no 1º passo.

• Quando o cadastro de um cliente é bloqueado, o sistema verifica todos os pedidos em aberto para o respectivo código e bloqueia automaticamente todos com Motivo de Bloqueio igual a ‘Cliente Suspenso’.

• Quando desbloqueamos o cliente através da mesma janela, o sistema faz a mesma verificação, e desbloqueia todos os pedidos que estavam com motivo de bloqueio igual a ‘Cliente Suspenso’.

Exemplificando inclusões:

1 - Manutenção de Nota Fiscal

2 - Faturamento Balcão-Sem Pedido