Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Procedimentos para gerar automaticamente os registros C197 e D197
1º Passo
A opção do 18 de Livros Fiscais deverá ser parametrizada igual a 1
Opção do 19 de Livros Fiscais deverá ser parametrizada igual a 0 (zero)
2º Passo
Deverá ser criado o parâmetro na janela 'EDANBR - Parametrização de Ajustes Automático SPED - Por Nota Fiscal' e:
- Em 'Tipo do Ajuste' selecionar a opção 'Isentas/Não tributadas e Outras'
- Preencher os demais campos de acordo com os dados que o seu fiscal orientar, inclusive a Descrição
Imagem ilustrativa
3º Passo
Executar a Geração de Livros Fiscais (LF3002pr), o sistema irá gerar os registros por nota fiscal e listar na janela EDAFBR - Ajuste de ICMS por Nota Fiscal.
4º Passo
Acessar a janela “LFSFBR - SPED Fiscal - ATO COTEPE 22/2010” e marcar os campos ‘Gerar Registro C197’ e ‘Gerar Registro D197’.
5º Passo
- Gerar um novo arquivo do Sped e
- Fazer a Validação
Observações:
- Os valores do DIFAL para as notas fiscais de entrada são gerados no momento do processamento da nota e atualmente não existe um campo próprio no mestre e/ou detalhe para informar e/ou consultar esse valor. Para ter a relação das notas fiscais imprimir o relatório 'LF997RE - Demonstrativo do DIFAL (Diferencial de Alíquota)'.
- Para saber quais parâmetros necessários para o sistema calcular os valores do DIFAL, consultar a documentação publicada em nossa central de ajuda.
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